作文一:《采购部员工申请转正工作总结》1500字
采购部员工申请转正工作总结
我于2017年X月XX日开始到公司上班~从来公司的第一天开始~我就把自己融入到我们的这个团队中~不知不觉已经三个多月了~现将这三个月的工作情况总结如下:一、非常注意的向周围的老同事学习~在工作中处处留意~多看~多思考~多学习~以较快的速度熟悉着公司的情况~较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额~并对账袋进行了分类整理~为以后的工作提供便利,
并协助采购带新员工~虽然 我自己还是一个来公司不久的尚在试用期褓的新员工~但在4月份~还是积极主动的啸协助采购带新人~将自己知道的和在工作蕞中应该着重注意的问题都教给XXX~教沩会她如何记账袋~如何查错~如何发传真亢等。
三、根据核对后的应付账款余额重它新建产新账~并及时的填制应付凭证、登 记应付账款明细账~除外协厂供应商的期舛初余额尚需核对外~大部分的应付账数据 已经准确。
四、建立库存明细账。瓷在三四月份~因为原来的成本会计突然离肫职~在没有任何交接的情况下~变压力为唔动力~要求自己尽快的熟悉公司情况~不荪断的对工作进行改进~以期更适合公司的 现状。将库存明细账分为青岛库、公司流薇动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、け北京库、上海库和生产车
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间库~并对成品 库进行了汇总~形成公司总的库存明细账桥。在建账的同时~将当期该处理的单据进猖行相应的处理~但因期初数据不准确~影氦响了报表的可信度~不过在这个过程中已头经积累了一些经验~在以后的工作中会做偈的更好。
五、在工作中~善于思考~发斗现有的单据在处理上存在问题~便首先同荣同事进行沟通~与同事分享自己的解决思瀚路~能解决的就解决掉~不能解决的就提闷交上级经理~同时提出自己的意见提供参洄考。
六、接手公司及分公司的手工库存,明细账,外部,。
七、接手运费的登记述工作。由于开始时未交待明白~~所以前殓段时间一直延用前期的做法~对运费进行贩流水登记。运费管理修正后~根据应付报,表及运费管理的要求~重新设计了一套运 费统计的表格~我想在以后的工作中再根滓据需要进行相应的调整。
八、热心回答 同事询问的问题。由于自己以前接触计算茌机应用多一点儿~积累了一些经验~在工镲作中~经常会有同事询问~我总是会把自镁己知道的分享给大家。我认为大家的能力敲都提高了~我们的公司才会整体的提高。 劓
关于我们目前的状况~我提一点看法~窖就是关于月末结账的问题~应收、应付、 采购、制单、库务等相关人员口径要一致醮~统一时间结账~便于账账之间进行核对义。要强化月末盘点的概念~盘点就是要进 行账实核对~目的是要达到账
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实相符。账款面数和实数之间差了未达单据~所以盘点虢时一定要处理好未达单据~不仅是送货单苯~入库单、库与库之间的送货单等与库存饣相关的单据都存在着未达情况~都要列全遴~而且要注明单据的性质,是送货单还是煌入库单还是库与库之间的送货单~只列单殡据号不易区分,~单据的情况,做废或改 单,现在这些方面做的还不够~未达单据苇提供不是很全~有些入库单未提供~未达纨单据如果不准确~库存核对就无法有效的髀进行~更谈不上账实相符了。还有盘点日墉的单据一定要和库务确定好是盘点前还是蜣盘点后~不能再出现同一天的单据~有的额是盘点前~有的是盘后的情况~这样我们行在处理单据是会出现混乱。
总之~经过骼三个月的试用期~我认为我能够积极、主副动、熟练的完成自己的工作~在工作中能戕够发现问题~并积极全面的配合公司的要?求来展开工作~与同事能够很好的配合和秤协调。在以后的工作中我会一如继往~对掎人:与人为善~对工作:力求完美~不断疙的提升自己的业务水平及综合素质~以期,为公司的发展尽自己的一份力量。
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作文二:《采购部转正自我评价》9200字
采购部转正自我评价
篇一:采购员个人总结与自我评价
采购员个人总结与自我评价
一晃十个月过去了,时间总是在无声无息中流逝。真的很感谢公司给我提供了一个与公司共同成长的机会以及对我的信任跟栽培。
在这段时间里,我最感激的人是我的科长。因为他的耐心指导跟关心体谅,使我没有耐心、心浮气躁、粗心大意等性格得到改善,心态上趋于成熟。工作中,他对下属都很严格,对每个采购流程都严格把关,科长负责的采购任务就已经很繁重了,对下属负责的任务也不会有半点怠慢,就连我想也没想过、没想到的小细节都会被他细致、锐利的视角察觉到。生活中,他又像个大哥哥,发现我们心情低落、或者身体不舒服的时候他都会非常细心地关怀。他在我心中早已成为优秀采购工程师的典范。
采购是公司业务的核心之一,是关系到各个事业部门正常生产的重要环节,所以我很感谢领导对我的信任,将我调到如此重要的岗位上,给我为公司全心全意服务的机会,让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事,接触到更多新鲜的事物,学到了很多新的知识,增长了更多见识。
在科长细心教导和公司各位领导的关心支持下,通过十个月的
采购工作,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有过的经验,同时也明白了采购和优秀采购之间的差别。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,从提供最佳价值的供应商,坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商,以及其他与自己有生意来往的对象;努力提高自己在采购工作的作业流程上得知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等,这些我已经基本掌握,但仍需继续完善。
每份采购申请单,我都会先问清楚申请者所需的详细规格型号以及申请的理由、申请的数量为什么是这些;然后大致统计出各个事业部门的消耗品更换的周期,如有特殊的情况,需在每月物料请购计划之上还有申请一部分,就会要求申请者写份书面的请购理由,并要求所属部门领导签字,交到采购部。
采购的过程,我会考虑到价格因素,尽自己最大的力量最大限度的节约成本,做到货比五家。在不断的碰壁、反思、总结、努力的过程中琢磨出了适合自己的,与供应商沟通、询价、砍价等各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。
最后,我希望在即将迎来的新一年里,在科长的领导下更加完善自己、不断突破自己,为实现公司利益最大化献出自己的一份力量。
篇二:采购员转正自我鉴定
采购员转正工作总结 我于2010年12月27日正式开始到公司
采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采
购工作都有一定的距离,所以感到身上的担子很重,总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开
始,努力把自己融入到采购中心团队中,不知不觉已经一个多月了,现将这一个月的工作情
况总结如下:
1(现在是我努力学习的阶段。“三人行,必有我师”,公司中的每一位同事都是我的老师,
他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事
的帮助下不断的学习。在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着采
购工作情况,较好的融入到我们采购团队中。
2(排版和学习采购制度汇编,了解采购流程、采购管理、采购结款方式。
3(年未统计电子版供货商信息***个。
4(接手日常采购费用工作。掌握了公司采购费用报销流程。
5(协助经理完成市场调研、日常采购*次。
6(对文件档案在年底进一步完善整理、归类,统计份数***份,为以后的工作提供便利。
7(通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下,让我重新认识
了制作表格的要求和数据文字的严谨性,同时也增加自身ppt的制作能力,对各公司的采购
工作也有了一定的认识。
后期工作:
1、工作中采购方面缺少经验,因此在以后工作中,要多记录并理解领导、同事的谈话,
要有不怕苦的精神,协助领导多办实事,从中积累经验提高自身采购能力。
2、办公室里的工作已开始接手,但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学
习,更快的介入到日常工作中。
3、工作要细心,善于思考,发现存在问题,首先与领导进行沟通,指出自 己的解决思路和意见提供参考。
4、多学习同事的长处,严格按照领导的安排完成日常工作。 这一个月来,我能敬业爱岗,积极、主动的完成自己的工作,配合公司的要求来完成工
作,与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题,主要表现在:第一,虽然领导和同
事都很热心的帮助我,但采购对我而言是一个新的岗位,许多工作我还是得边干边摸索,以
致工作起来不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;第二,有些工作还不够细致,一些工
作协调的不是十分到位;第三,自己的理论水平还不太适应公司工作的要求,第四,不擅言
辞,文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的不足,对人与人为善,对工作力
求完美,不断的提升自己的业务水平及综合素质,后期为公司的发展尽自己的一份力量。 ****
2011(2(17篇二:采购员转正申请尊敬的领导:转正申请我叫***,于****年**月**日进入公司,根据公司的需要,目前担任采购工程师一职,与
同事一起负责公司**部门物资采购的工作。本人工作认真、细心且具有较强的责任心和进取
心,勤勉不懈;责任感强,切实完成领导交付的工作,和公司同事之间能够通力合作,关系
相处融洽而和睦,配合各部门负责人成功地完成各项工作;积极学习新知识、技能,注重自
身发展和进步。
我自****年**月毕业工作以来,一直从事与采购相关方面的工作。因此,我对公司这个
岗位的工作可以很快的接受,并且我在很短的时间内熟悉了公司以及有关工作的基本情况,
马上进入工作。现将工作情况简要总结如下:
1(入职后,参加公司新员工入职培训,了解公司相关文件和制
度;
2(了解了公司的采购模式,熟悉了公司采购合同制定的一整套程序;
3(目前基本清楚了公司电控部门物资的需求大类、需求方向,以及与长期合作的供应商
建立了良好的合作关系;
4(与公司相关部门如电控事业部、财务部、质量部等在工作上能够相互配合,及时处理
了一批质量问题的反馈,使月份结案率达到年内新高;
5(重点工作为??,一批合同的拟定、到货、付款及与财务发票的交接等;
6(能够按要求保质保量完成领导交付的其他工作。 在到公司的三个月时间里,我尽心尽力完成本职工作,兢兢业业。克服了很多自身问题,
如上班路途遥远的问题,即使如此,我也未曾迟到一次。总的来说,对于这份工作自己觉得
还是挺合适的,也获得了本部门领导和同事的认同。然而,新到公司,对公司、对本职工作
的具体情况须得从头再来,也造成工作中出现了一些本不该发生的小的差错和问题,部门领
导也及时给我指出,促进了我工作能力的总体提升。这段时间里,我对公司的了解从耳闻到
眼见,再到更深的里层,一步一步的深入了解。我深知,对于这份新工作,这个新起点,谦
虚谨慎是根本的工作态度,再回造是必须经历的过程。以前的工作经验对自身来说,或许只
能起到匡正自己工作方法的作用,或者指引我在新岗位上如何更有效率的开展工作,但不能
从根本上保证我工作中不出问题,顺顺利利。所以,任何时候,抱着一份学习的态度。 同时,在平常的工作中,我总结了一下自己以后工作中需要注意的问题,以及对岗位工
作的一点小小的建议。
1、采购工作本身具有人为风险和系统风险。对于人为风险,工作中必须要求细心谨慎,
采购合同的签订,一定要在公平的原则下更符合公司实际情况,重要条款一定得和对方落实
清楚,不能单方面的修改合同。由于市场环境的风云突变造成的系统风险,可以做到最大限
度的预期。这就要求岗位人员平常应该积累相关方面的情况,例如了解行业的供求关系,了
解原材料的涨跌情况,必须对供应情况和价格有较高的敏感度。
2、工作效率的提升得益于工作的条理性是否清楚。由于采购岗位从询价到材料入库、发
票交接等工作链较长,每个环节都有可能出问题,好比汽车的
正常运转有求于各个子系统的
正常运转一样。每个环节都是极为重要的,如在公司的具体情况下,要求重大金额的询价不
能擅作主张,若这样做可能堵死公司其他询价渠道,为公司造成不必要的损失和麻烦。
3、公司的发展,需要工作流程的优化。举例,**部门的元件表请购单可以适当优化。对
于一个项目,可以将不同柜体中相同元件的数量归在一起,而不是一一逐项提出。集成这样
责任更加明确,出现失误可以有明确的责任人主体,其目的是确保元器件无差错无遗漏。公
司的库存低有利于资金的持续有效运转,但也可能带来负面情况,如重要元件产生遗漏或误
差可能导致整个项目停止等。所以,更优化的工作流程,会使各环节责任人提高工作的可靠
度,从而保证项目能够按期交货,这是公司各个部门共同的期望。 如果说刚来的那几天仅仅是从简介中了解公司,对公司的认识仅仅是皮毛的话,那么随
着时间的推移,我对公司也有了更为深刻的了解。 公融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,
让我很快进入到了工作角色中来。这就好比一辆正在进行磨合的新车一样,一个好的司机会
让新车的磨合期缩短,并且会很好的保护好新车,让它发挥出最好的性能。咱们公司就是一
名优秀的司机,新员工就是需要渡过磨合期的新车,在公司的领导下,我会更加严格要求自
己,在作好本职工作的同时,积极团结同事,搞好与同事之间的关系。在工作中,要不断的
学习与积累,不断的提出问题,解决问题,不断完善自我,使工作能够更快、更好的完成。
我相信我一定会做好工作,成为优秀的**人中的一份子,不辜负领导对我的 期望。 总之,在这三个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要
的,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。**公司给了我这样一个发
挥的舞台,我就要珍惜这次机会,为公司的发展竭尽全力。 在此我提出转正申请,希望自己
能成为公司的正式员工,恳请领导予以批准。篇三:转正申请-采购员工作小结 经过3个多月的积极学习与探索,学习并熟悉了流程与实际操作的结合,了解到具体的
环节操作方式并与相关同事与领导讨论学习了一些特殊情况的处理。 初步完成了以下动作
1) 基本资料或文件的整理;熟悉现有辅料各供应商
2) 工作流程的清晰化与内容的细化
3) 基础物料的了解与采购
4) 新供应商的寻找与打样
5) 参与2012年度供应商评审
6) 新供应商准入制度的后续将通过进一步细致深入的工作去积累总结,加上方法及理论的继续学习,相互结合
促使并提升工作效率与质量。篇四:公司采购部试用期工作总结公司采购部试用期工作总结—首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。 采购部主要职责
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
4、负责供应商的调查和实地勘察,评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草,签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题采购经理的工作重点:
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题,以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系;供应链管理等建
立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯,异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外,采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正
价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂
家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时上有些影响。8月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能
及时镀出来。 对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及
交货等)之外,基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单
的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠
条件,有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的
合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财
务部工作量加大,减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库
存成本的权衡分析等,更加紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、
销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各
种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订
单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。 相信采购部工作将会有更大的突
破和改善,豪邦车配制造有限公司更上一层楼~篇五:采购员自我鉴定5篇 采购员自我鉴定5篇
篇一:公司采购员自我鉴定范文本人是**商厦采购职员,从参加工作距今已经有半年时间了。从学生转变为一名采购员
的这段经历,带着对工作的热忱,孜孜不倦的学习热情。有较强的适应能力和沟通能力很好
的配合与协助领导、同事工作。我已学会如何更好的领会领导意图,更好的恪守工作己任,
积极主动的找出工作中存在的问题、解决问题,并养成了擅于总结、有目的性计划的良好习
惯。以下就是工作以来自我鉴定。 在工作上,脚踏实地、勤勤恳恳、虚心接受上级领导的批评指导、主动与同事交流学习
经验。因为我深知在这样优秀大家庭里要经常回头看走过的路,总结过去,管理现在。坚信
通过自己的努力,可以在这只优秀的队伍中做得更优秀。在思想修养方面关怀他人、信守诺言、刚毅正直、亲切随和、乐于奉献。回首一路走来
的点点滴滴,才发现不仅热爱我的工作,我的部门,同时我是那么的热爱我周围的同事。“众
人拾柴火焰高”,我正在以火一般的工作热情感染周围的同事,
用爱谱写华联辉煌的明天。【采
购员自我鉴定5篇】采购员自我鉴定5篇。在纪律上,严格遵守公司的规章制度已经深入骨髓,尊重领导、团结同事已成为潜在意
识。严格要求自己,从未出现迟到早退现象。视公司为家,爱护公司的各种公共设施,以身
作则主动维护、积极清扫办公区域卫生,热爱和保护我们优良的办公环境,提高自身综合素
质。因为我知道在今后的工作中,企业的文化氛围、环境是需要我们每一个人去爱护的。 在业务学习上,一直要求自己加快前进的步伐,只有这样才能在业务上不输于任何人。
虽然没有采购工作方面的阅历,但我一直在勤修基本功,将所学的专业知识转化为能量。向
上级领导学习业务要领,请教工作技巧,以端正的态度,仔细严谨的剖析工作中遇到的问题。
积极参加公司组织的各项培训,广泛了解业务知识,拓宽工作思维。 半年的磨练,我已成熟了很多,付出了很多。但这些还不够,等待我去做、去完善的地
方还有很多。【采购员自我鉴定5篇】你完全可以这样规劝你的供应商:今天你这个价格不卖
给我,别人先做了,说不定过两三天你的物料还没找到出路,价格比这个降得更低.没有不心动
的. 常用物料涨价如何购买,
篇四:跟单采购员自我评价范文
1、本人具有很高的可塑性,积极、热忱,能够很快地进入工作角色当中。思想上进,能
够严格要求自己,做事认真、有责任心、有耐心。决定要做的一定把它做好。性格方面,乐
观、开朗,有毅力,能吃苦耐劳,有钻研能力,能不断地学习和上进,并能够始终保持一颗
平常心,随时跟上行业的发展。适应能力强,喜欢接触新生事物,具有亲和力,遇有不懂的
能够虚心请教。
2、从事过跟单业务和采购类职务,熟悉业务跟单之流程及采购流程
3、能胜任本专业类及跟单业务工作篇五:公司采购员工作总结 首先我的感谢公司能给我一个展示自己的舞台,突破自己的机会,这也是人生中的一个
转折点,让我人生了许许多多不同的事情,等等一些事物,从一个不懂得我,内向,怕失败
的我,到现在什么都不怕的我,也不那么内向了,什么都敢面对的我,从而让我走上了不怕
失败,不怕累,有了勇敢追求的我,让我更加自信的去做完每天的事情。 这是我第一次踏上销售的道路,从此我也喜欢上了它,
慢慢产生的感情,它让我改变了
很多,从整个人都改变了,更加的成熟了,有了一丝经验,说话也不会那么吞吞吐吐了,不
会那么谦虚了些。 记得我第一次去拜访客户时,看到采购不知道从哪里说起,当时心里特别的紧张,全身
都在颤抖,不知道怎么沟通,也让自己见识了什么是销售,所以人的一生谁都有第一次去尝
试,去找到不足的地方,当时在想不管是成功还是失败,都没关系,只要勇敢去面对,去追
求,总有突破自己的时候,总会有成功的那一天。【采购员自我鉴定5篇】自我鉴定
ziwojianding.htm。相信自己,每天做的都是给自己以后有个好的铺垫,因为每天做的事情
都不一样,发生的事情也不同,所以我每天都在想自己不足的地方,给自己打气,给自己加
油,晚上睡觉也想,给自己施加压力,回忆每天跑下来的客户,哪个客户每有预约到,下一
次一定要拜访到,不惜一切代价完成它。 有时候看到身边销售,哥哥,姐姐们那么有能力哪那么高的提成,心里好妒忌他们,时
不常的会自言自语说自己好没用,心里很憔悴,甚至好落寞,有时候跟客户聊天没搭上话,
心里面好不是滋味,心里都会留泪花。 在我的内心深处我是个爱想的小伙子,什么时候都会从都到尾想一遍,特别是对自己这
份工作,给了我很大鼓励,在从小我是一个比较好强的人,有上进心,喜欢做些有挑战的事
情,时时尝到了苦果,现在不一样了,自从做了销售就改变我的想法,我的看法,让失败的
魔咒慢慢的消失,也慢慢积累一些经验,克服了种种的困难。 让我记忆最深刻的是,去拜访一位客户,他是老板,那时我也刚刚起步不久,面对他的
时候,也让我丑目不看,我说的每一句话都让他知道,甚至他知道我是个刚刚来到这个行业,
他问我很多东西我都答不上,让我打击很大,同时让我在工作种有了新的认识,新的变化。其实发现自己有很多不足之处,不如跟客户交谈的时候,说着说着,就不知道说什么了,
社会经验还没达到一定的程度,有时候还是会表入出紧张的情绪,说话不够沉稳,不会转弯,
大脑的思维没转起来,有点粗心敢,相信自己以后慢慢会好起来。 在做销售中,时常会遇到困难是很正常,而每次都要准备好失败的总结,它也会带许许
多多的乐趣,财富等等,也会给你带来竞争的对手,所以我们要好好珍惜身边,没点每滴,
不要让自己后悔,相信自己总会有突破,每天给自己一点自信,
你会成功的。
篇三:采购员转正工作总结
采购员转正工作总结
我于2010年12月27日正式开始到公司采购部上班。由于自己的学识、经验和阅历与采购工作都有一定的距离,所以感到身上的担子很重,总不敢掉以轻心。从来公司的第一天开始,努力把自己融入到采购中心团队中,不知不觉已经一个多月了,现将这一个月的工作情况总结如下:
1(现在是我努力学习的阶段。“三人行,必有我师”,公司中的每一位同事都是我的老师,他们的丰富经验和工作行为对于我来说就是一笔宝贵的财富。所以我总在经理的指导和同事的帮助下不断的学习。在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着采购工作情况,较好的融入到我们采购团队中。
2(排版和学习采购制度汇编,了解采购流程、采购管理、采购结款方式。
3(年未统计电子版供货商信息***个。
4(接手日常采购费用工作。掌握了公司采购费用报销流程。
5(协助经理完成市场调研、日常采购*次。
6(对文件档案在年底进一步完善整理、归类,统计份数***份,为以后的工作提供便利。
7(通过协助做上半年采购物流中心经济分析报告及在经理虚心的指导下,让我重新认识了制作表格的要求和数据文字的严谨性,
同时也增加自身PPT的制作能力,对各公司的采购工作也有了一定的认识。
后期工作:
1、工作中采购方面缺少经验,因此在以后工作中,要多记录并理解领导、同事的谈话,要有不怕苦的精神,协助领导多办实事,从中积累经验提高自身采购能力。
2、办公室里的工作已开始接手,但在培训会议的整理、文档详细内容等方面要向同事学习,更快的介入到日常工作中。
3、工作要细心,善于思考,发现存在问题,首先与领导进行沟通,指出自
己的解决思路和意见提供参考。
4、多学习同事的长处,严格按照领导的安排完成日常工作。
这一个月来,我能敬业爱岗,积极、主动的完成自己的工作,配合公司的要求来完成工作,与同事能够很好的配合和协调。但也存在一些问题,主要表现在:第一,虽然领导和同事都很热心的帮助我,但采购对我而言是一个新的岗位,许多工作我还是得边干边摸索,以致工作起来不能游刃有(本文来自:.bdFqY.cOM 千 叶帆文 摘:采购部转正自我评价)余,工作效率有待进一步提高;第二,有些工作还不够细致,一些工作协调的不是十分到位;第三,自己的理论水平还不太适应公司工作的要求,第四,不擅言辞,文笔比较粗糙。在以后的工作中我会改正、改善存在的不足,对人与人为善,对工作力求完美,不断的
提升自己的业务水平及综合素质,后期为公司的发展尽自己的一份力量。
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2011(2(17
作文三:《采购部试用期转正工作总结》7000字
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采购部试用期转正工作总结
篇一:采购员试用期工作总结
采购员试用期工作总结
本人xxx,毕业于xxx,xxx专业。于x年x月x号报到,经过公司为期两个月的卓越之旅训练,于同年9月1号顺利到采购部实习,担任职务为采购专员。制造供应部不仅能为公司节省成本,还能提高运营效率,是企业运营中不可或缺的战略职能部门。它不仅为保证生产需要提供物质保障,同时也为制定财务计划提供可靠依据。作为一名采购员必须坚定的树立“为公司节约每一分钱”的观念,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在xxx的领导和xx的直接培养及公司其他同事的关心和帮助下,较圆满地完成了实习任务。
截至目前,两个月的试用期已经结束。现正式提出转正申请,恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作,为公司创造价值,同公司一起展望美好的未来。下面,我将两个月来的工作、学习情况汇报如下。
作为一个应届毕业生,初来公司,曾经很担心不知如何做好工作,但是公司融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,使我很快适应了工作环境,进入了工作状态。在工作的两个月当中,我学到了很多,也感悟到了很多;看到公司的迅速
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发展,我深深地感到骄傲和自豪,也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作,实现自己的奋斗目标,体现自己的人生价值,和公司一起成长,为公司十二五规划做出自己的贡献。
初到采购部在xx的安排下,于xxxx有限公司实习了两个星期。在实习过程中,通过在彩印车间、纸箱车间、制盖车间、制瓶车间的亲手操作或现场观摩,在实践中查找不足,使理论知识得到升华。同时也熟悉了印刷品、纸箱、盖、瓶的估价规则,可以进行简单的估价。
两个星期的车间实习结束便回到办公室实习,正逢增加oracle办公系统,见识了同事们的忙碌与敬业,在同事的指导下熟练掌握如何操纵oracle系统;熟悉了本公司采购流程:收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、请购、订购、协调与沟通、催交、进货检收、入oracle系统、整理付款;了解公司采购员工作职责:采购计划、需求确认、供应商选择与管理。通过经常在各分厂及各仓库的走动,基本熟悉了公司内所有包材的情况。
整理内部资料,积极与仓储库联络跟踪入库单以便与供应商沟通每个月的发票对账数目;在完善了“股份公司的采购物资价格数量表”后,需及时完善“台账”以便每个月25号前与财务部对账。通过整个流程基本掌握了包材的价格及所对应的供应商,并且熟悉了所需联络的部门。通过每半个
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月一次“价格信息”
的总结,及时了解了各个物料的价格趋势,并及时反馈于姜主管,便于对现有包材价格的更新。
在本部门的工作中,我勤奋工作,获得了本部门领导和同事的认同。当然,在工作中我也有不足之处,部门领导也及时给我指出,促进了我工作的成熟性。在此,我要特地感谢部门的领导和同事对我的入职指引和帮助。
综合来看,我认为自己还有以下的缺点和不足,一定在今后的工作中加以改进。一、看问题不够透彻,容易把问题理想化;二、有时办事不够干练,言行举止没注重约束自己,略显青涩;三、工作主动性发挥的还是不够,对工作的预见性和创造性不够,离领导的要求还有一定的距离;四、对岗位专业知识的掌握还不够,今后会多多学习采购方面的知识;五:业务知识方面特别是与供应商的谈判经验还不够丰富等。
在今后的工作和学习中,我会时刻注重自身的不足,进一步严格要求自己,虚心向领导、同事学习,遇到问题要做到全面分析,工作更积极主动一些,主动采取“阳光采购策略”。公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督,做到公开、公平、公正。不论是大宗材料还是小批材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的
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时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。最终在为公司创造最大利益的基础上,做到保质保量的完成采购任务。我相信凭着自己高度的责任心和自信心,一定能够改正以上的缺点,争取在各方面取得更大的进步。
总之,在这三个月的工作中,我深深体会到有一个和谐、共进的团队的重要性,有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。xx给了我一个发挥的舞台,我要珍惜这次机会,以xx为家,为公司的十二五战略规划竭尽全力。
在此提出转正申请,请领导能根据我的工作能力、态度及表现给出合格评价,使我按期转为正式员工。恳请领导予以批准。
采购部 xxx
x年x月x日
篇二:公司采购部试用期工作总结
公司采购部试用期工作总结
—首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。 采购部主要职责
1、审核采购需求
2、决定合适的采购方式
3、分配、选择和维护潜在供应资源
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4、负责供应商的调查和实地勘察,评估供应商的生产能力
5、采购合约与订单的起草,签发以及管理
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题
采购经理的工作重点:
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施
2、处理质量问题,以及退货方案的实施
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系;供应链管理等建立良好的供应商关系
6、处理供应商的问讯,异议及要求
7、实施对新供应商的开发和扶植工程
8、此外,采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在
9、配合财务在整体上用的付款策略
一、材料采购工作情况
8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,
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好话说了一大堆,还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
(1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。
(2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效减少采购成本。
(3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
(1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。
(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
(2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等,更加
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紧密联系两个部门。
(3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。 相信采购部工作将会有更大的突破和改善,豪邦车配制造有限公司更上一层楼~
篇三:采购员试用期工作总结
采购员试用期工作总结
采购员试用期个人工作总结
又一年过去了,时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会,更感谢公司长久以来对我的信任和栽培! 感恩的心,感谢命运,让我认识XX,花开花落我一样会珍惜!感恩的心,感谢XX,让她伴我一生,让我做坚强的自己。新的一年已经开始了,现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。
众所周知采购部是公司业务的后勤保障,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的
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信任,将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下,通过几年的采购工作,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有的经验,同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,要保持对企业的忠诚;不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商,以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。
在这里我想说作为一个采购,并不像常规所想的那样仅仅是打个电话,签个合同,发个货那样简单,这只是其中之一,也是最基本的。在领导的提醒下,xx-xx年我们及时调整好心态和观念,不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系,而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物,我们采购部都积极配合!,一切以销售为主,我们辅助。采购与销售是密不可分的!因为我们是一个整体,唱得是同一首歌,走得是同一条路,奔得是同一个目标!
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,
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明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。真得很感谢总经理,在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求,让我们不得不千方百计去降低成本,也是在他的英明领导下,我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下,尽可能充分利用供应商的信贷期,保证公司资金周转。在发货方式上面,尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面,逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票,间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声:“谢谢“!感谢他们及时将市场价格信息传递给我,让我与供应商谈判时做到了心中有数,从而成功降低了库存成本。截止xx-xx年12月底,共计降低成本、节约费用达 万元。别外,每月月底,因为销项税远远大于进项税,为了降低公司不必要的税收,我都积极主动向客户催要增值税票,包括所有通过银行托收的客户,经过协商,对方也将抵扣联寄予我公司,及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。
xx-xx年是个进步的一年,在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下,我公司
与供应商建立了非常良好的合作关系,有的已经直接向我公司发货,开始友好商业往来!在引进新品种方面,我们从多个方面不断搜集信息,及时和其他部沟通,并快速备货。对
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于新进品种,采购部都会向业务人员提供新进品种目录表,以供他们参考学习。
几年来,我更加明白了总成本优先原则,和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉,并且能够及时的做好预警及防范措施,切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验,我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距,因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发,达到熟练程度后才能掌握的一种技术,要做到这一点是非常困难的,不过,我会更加努力的学习,不断地积累丰富采购经验,跟上公司的发展的脚步!
管理的最终目的和最终体现是增加效益,而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然,即使成本在下降,只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说,也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。
当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量,不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来,甚
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至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策,又能规范他们的内部管理,甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失,最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。
对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励,因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境,使供应商能真正全心全意的为明景服务,抛弃双方的短期利益,谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法,并不断的大胆尝试,取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案,变为可操作、无缺陷的好方案。
最后,感谢公司所有领导和同事,我有今天的进步离不开大家的帮助和支持,是他们的协同和支持使我成功。总之,xx-xx年我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激-情和智慧创造差异,让事业充满生机和活力!我
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保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户,追求完美,创造卓越!和大家一起齐心协力,从新的起点开始,迈向成功。
采购员年度工作总结
冬雨随风而至,20XX年也将随着深冬的来临而将翻去最后一页,20XX年是我人生
的转折点,从以前的个体到了一个集体——江苏启安这个大家庭当中来了!我虽然在公司才两个(
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作文四:《采购部成本降低奖励申请》300字
采购部成本降低奖励申请
一、说明:为有效管控成本,激发采购人员采购成本的有效性和积极性,
拟制定本奖励提案 二、奖励内容:包材、原辅料、广宣品及办公用品与上年度最后一次采购
单价核算成本降低额度奖励
三、奖励人员:采购部全体人员
四、奖励时间:2016年1月1日---2016年12月31日
(采取月度奖励提报制。即:次月15号前提报上月奖励)
五、奖励方式
1、原辅料:按上年度最后一次采购价,如单价降低10%,按差额总额奖励5%
2、包材:按上年度最后一次采购价,降低5%,按差额总额奖励10%
3、办公用品及广宣品:按上年度最后一次采购价,降低5%,按差额总
额奖励2%
4、奖励提取方式:由部门提供符合财务要求的发票自行核报
六、奖励提报流程:部门提报---财务审核----总经理批示----部门核报
七、后附成本降低分析表及奖励部门发放分配表
请批示
采购部2016--3--1
作文五:《采购部经理竞聘申请书》2700字
竞岗申请书
申请人 性别 出生年月
最高学历 专业 职称资格
目前岗位工
工作年限 所在部门 作年限
销售、文案策划、谈判与沟通、分析预测能力强、处理问题的方式
特长
方法懂得变通、敏锐的眼光和对品种选择的敏感度强、团队意识强 竞聘岗(职)位1 采购部经理 竞聘岗(职)位2 竞聘理由:
各位评委,各位领导:
大家好~
又一年过去了,时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供了一个磨练自己的机会,更感谢公司及各位领导长久以来对我的信任和栽培!感谢xxxx,花开花落我一样会珍惜~
众所周知采购部是一个创造利润的部门,是影响公司成功和盈利能力的关键因素,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我非常感谢公司和领导对我的信任,将我调到如此重要的岗位上,给我一个学习的机会,让我从原来对采购的一知半解到认识了更多的人和事,接触了更多新鲜的事物,学到一些新的知识,增长了更多见识~在罗总的直接关注和公司各位领导的关心支持下,通过近一年的采购工作,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有的经验,同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,要保持对企业的忠诚;不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商,以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等,相信这些我都已经做到了。
在这里我想说作为一个采购,并不像常规所想的那样仅仅是打个电话,签个合同,发个货那样简单,这只是其中之一,也是最基本的。在领导的提醒下,今年我们及时调整好心态和观念,改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系,凡是有关销售的一切事物,我们采购部都积极配合~一切以销售为主,我们辅助。采购与销售是密不可分的~因为我们是一个整体,唱得是同一首歌,走得是
同一条路,奔得是同一个目标~
在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。真得很感谢公司各位同事,在采购方法方面为我出谋划策。是你们的严格要求,让我们不得不千方百计去降低成本,发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下,尽可能充分利用供应商的信贷期,保证公司资金周转。在发货方式上面,尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面,逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票,间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声:“谢谢“~感谢他们及时将市场价格信息传递给我,让我与供应商谈判时做到了心中有数,从而成功降低了库存成本。
在引进新品种方面,我们从多个方面不断搜集信息,及时和各业务部门沟通,并快速备货。从今年4月份至今,先后引进了一大批临床和OTC品种,分别是xxxxxxx等品种,其中省代品种4个,区域代理品种2个,并针对每个新引进的品种做了单品种的市场方案,包括市场定位、价格政策、销售策略、市场分析、开发及销售指南等。同时,我们也为下个标期储备了一批优秀的好品种,有xxxxxxxxxxxx等等。
关于退换货方面,近效或破损药品,积极主动与供方沟通,跟踪,以最快的速度及时调换(辰欣复方氨基酸破损换货)。我们每个月发布一次库存责任人明细及近效期品种预警,积极主动帮客户处理近效期品种,所以近一年来,折价与报损、破损药品金额为零。
关于到期保证金方面,很多2008年交的保证金都还没有收回,我们已经全部统计并与对方联系沟通,目前已经收回一部分,余下的部分需要找到原始合同单据,我们正在加紧办理。
关于高开返款品种方面,厂家要求高开部分返款需要提供费用发票的,我们已经对这个问题打了签呈,要各业务员提供发票或发票抵扣费用,并已经跟相关业务部门及业务员沟通过。之前压在各供货单位的8万多元款也已全部返回公司账户。
关于代业务员采购品种加点的问题,也已经出台了专门的措施依据品种情况相应加点或是必须提供打款手续费。
一年来,我更加明白了总成本优先原则,和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉,并且能够及时的做好预警及防范措施,切忌“从一而终”。一个优秀的采购比
须拥有较强的沟通协调能力和采购经验,我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距,因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发,达到熟练程度后才能掌握的一种技术,要做到这一点是非常困难的,不过,我会更加努力的学习,不断地积累丰富采购经验,跟上公司的发展的脚步~
在接下来的工作中,我会从以下几个方面着手:
一、货比三家,直接降低药品价格。二、发货遵循少量多次的原则,充分利用供方信贷期。三、发货方式尽量以送货的上门为主,协商提货费用由供方负担。四、降低现金调货,寻找新的供货来源。五、破损药品集中邮寄,降低换货费用。六、向供应商争取培训费用或市场开发费。七、做好市场分析调查,引进与公司实际情况匹配的适销对路的新品种,省代品种20-30个,区域代理品种100-200个,其中新引进品种前期临床品种占比会在9成以上,后期待销售队伍建立起来后将引进50-100个OTC高毛利走量品种,保健品及其他2-5个(以上计划不含低毛利普药品种、含高毛利普药品种)。八、新引进品种做好市场方案,并严格按照方案执行,加强培训宣传工作,加强与各市场一线销售人员的沟通,协助销售及招商部门做好市场开发及维护工作。九、制定严格的、有激励性的绩效考核制度,充分调动部门员工的主观积极性和能动性。十、加强部门员工的培训与带教,加强学习,以便能更好的为公司服务。十一、量化工作指标,下达明确的工作任务和指标,做好部门分工与统筹调配,部门分工品种引进方面计划按照区域、剂型、渠道等方式分配。十二、结合公司的发展规划及目标,制定并安排本部门的各项工作。
最后,感谢公司所有领导和同事,我有今天的进步离不开大家的帮助和支持,是你们的协同和支持使我成功。总之,在今后的工作中我会以一颗感恩的心,不断学习,努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异,让事业充满生机和活力~我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户,追求完美,创造卓越~和大家一起齐心协力,从新的起点开始,迈向成功~
申请人签名: 时间: 年 月 日
作文六:《公司采购部员工奖励申请报告》1200字
公司采购部员工奖励申请报告
重赏之下必有勇夫,在任何领域赏罚分明总是正确的做法,在公司中有了奖励员工也就有了动力,再有了动力之后人们工作的积极性也会提高,这样也会给企业创造更多的价值。每当做出业绩的时候,各个部门都会申请奖励,下面为大家推荐公司采购部员工奖励申请报告,希望可帮助到朋友们。
尊敬的公司领导:
您好!
为了进一步调动员工的积极性,更深的挖掘员工的潜力,让全员“参政议政”,为公司的健康持续发展出谋划策,特为以下员工给予通报表扬和申请经济奖励,让员工有动力为公司创造更大的财富。
1.生产部准备车间何绍忠为公司技术部提出合理化建议,为了罐体外形更加美观,产品设计更加符合客户要求,亲自到外厂学习卷筒技术,并为技术部提供设计图纸,使公司产品得到不断的完善,工作效益不断提高,其管理的班组成员精诚团结,工作认真仔细,服从指挥。经过慎重考虑,特向公司提出奖励其200元的请求,以资鼓励何绍忠在今后的工作中能为公司做出更大的贡献。
2.生产部装配车间魏满意班组积极配合公司生产,虚心学习新的工作技能,敢于挑战困难,在制罐车间生产任务繁重,其班组成员又不会做罐的情况下主动请缨帮忙制罐,缓解制罐车间生产压力,他们是公司的新成员,不但工作肯吃苦、任劳任怨,而且最值得我们学习的是有大局意识、忧患意识、团队协作精神,生产部为鼓舞其班组的士气和发扬这种迎难而上的团队精神,特向公司申请奖励其班组现金300元予以肯定和鼓励,同时号召全公司员工学习这种“我是革命一块砖,哪里需要哪里搬,只要公司有需要,让我到哪里我就去哪里”乐观积极的工作态度。
3.生产部准备车间高益文班组在车间主任卢全明的带领下,迅速响应公司节能降耗的号召,积极配合生产部现场管理整改,把
公司长时间积压的边料全部做成半成品附件,生产部为鼓励其班组员工快速高效的工作态度,特申请公司给予200元的奖励以资鼓励其班组持之以恒,更合理高效的利用边料,提高钢材原材料的利用率。
生产部把奖金奖励作为管理媒介,从而发掘员工积极优秀的一面,逐渐转变员工的整体心态和提高员工的综合素质,达到人尽其用的目的,通过此项措施,让想努力而无动力无目标的人员脱颖而出,激发一批优秀的基层员工,请公司领导予以批准。
此致敬礼!
申请人:xxx
xxxx年x月xx日
作文七:《采购部供应商费用减免申请流程》400字
采购工作流程
供应商费用减免申请流程如下:
一:供应商提前递交费用减免打印版申请表并签字盖章。
二:相关采购在接到供应商申请后对内容进行核实,然后谈判费用给予减免后供应商能够提供的活动支持,要明细到提供的单品条码,劲爆供价,活动数量,门店,以及执行时间。谈判确定后交由助理登记活动明细和减免明细,并跟踪执行情况及时反馈给采购经理与总监。
三:以上手续结束后递交给采购总监签字执行。
注:1.减免费用内容包含因促销员罚款,缺货罚款,保底未完成罚款等,申请内容必须清晰。
2.促销员罚款必须要供应商去门店让主管签字说明情况采购方可执行。
3.无任何支持的不给予减免。
门店区域调整陈列流程:
采购沟通门店后规划区域调整棚格图?打印出调整后的图纸并签字?上报采购总监签字?返还区域采购助理?递交营运专员下发门店
注:调整图纸要注明门店调整完善的截止时间。
执行时间:*年*月*日
作文八:《采购部》7800字
银晶国际酒店管理实务
采 购 部
二零一一年一月一日
目 录
第一章 机构设置 ??????????????????? 3
第一节 部门概述????????????????????3
第二节 组织机构设置???????????????????4
第二章 岗位职责及素质要求????????????????5
第一节 经理???????????????????????5
第二节 采购员??????????????????????5
第三节 采购员兼文员???????????????????7
第三章 采购部运作程序及标准 ???????????????8
第一节 食品采购定价程序????????????????8
第二节 采购程序???????????????????9
第三节 退、换货程序???????????????????10
第四节 提货程序????????????????????9
第五节 供应商证件??????????????????10
第六节 材料采购使用部门意见表(见范本)?????????10
第四章 管理制度????????????????????? 11
第一节 食品、用品(湿货、干货、日杂文具)的采购供应制度???11
第二节 能源、五金、用品制度????????????????12
第三节 轮岗制度??????????????????13
第四节 常用大量物资采购验收标准????????????15
第五章 部门使用范本???????????????????16
第一节 采购合同????????????????????16
第二节 材料采购使用部门意见表?????????????18
第三节 市场调查表????????????????????19
第四节 请购单?????????????????????20
第五节
第六节
银晶国际酒店期货定价???????????????21 工作进度计划表??????????????????22
第一章 机构设置
第一节 部门概述
采购部是酒店负责日常物资的采购供应的重要职能部门,下设酒店用品采购组,能源五金设备零件采购组,食品采购组。
采购部的工作方针是“搞好采购,保证供应,控制质量,降低成本”。工作原则为“以最合理的价格采购最适用的物资,并以最快捷的方式完成采购”。为保证采购工作的顺利、有效进行,要求采购员严格执行酒店的采购制度和采购审批程序,严格抓好采购用品的质量、价格、交货日期的控制工作,落实执行谁主管谁负责的工作要求,严格控制采购成本和进货价格。采购部各班组的工作范围主要是:
1.干、湿货采购:主要负责肉类、蔬菜类、野味类、海鲜类、冻品类、腊味类、外购贵重物品类、粉面类、三鸟类、饮料类、烟酒类、水果类、中、西餐配料、粮油类、干货类、酱料类、小食咸什类、咖啡类等的采购
2.用品采购:主要负责百货用品类、文具用品类、劳保用品类、客房用品类、卫生清洁用品类、丝印广告类、印刷品类、布草类、服装类、鲜花类、玻璃陶瓷类、餐具类、厨具类、塑料制品类、装饰品类等的采购。
3 能源五金用品采购:主要负责五金类、木材类、建筑材料类、灯饰类、、玻璃工艺类、水暖器材类、音响设备类、广告材料类、电器设备类、电子零件类、燃油类、化工类、油漆类、电脑配件耗材类、设备零配件类、发外维修类等的采购。
第二节 组织机构设置
(部门编制:5人)
第二章 岗位职责及素质要求
第一节 经理
直接上司:总经理
直接下属:采购员
工作职责:
1.直接对总经理负责,全面主持采购部工作,确保各项采购任务的顺利完成。
2.熟悉和掌握业务情况,对所管业务项目情况要了如指掌,做到心中有数,指导下属开展业务,不断提高业务技能,确保物资正常供应。
3.审核采购计划,统筹策划和确定采购内容。
4.熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购要求和质量负有领导责任。
5.参与大宗商品订货的业务洽谈,检查合同的执行和落实情况。
6.按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内尽量做到节省开支。
7.教育采购人员在从事采购业务活动中,要遵纪守法,讲信誉,不索贿、受贿,与供货单位建立良好的关系,在平等互利的原则下开展业务活动。
8.抓好部属人员的思想、业务培训工作,开展经常性的文明礼貌教育、外事纪律教育和法制教育。
第二节 采购员
直接上司:采购部经理
直接下属:无
工作责职:
1.各部门急用物资优先安排,与供货单位进行电话联系。
2.到供货部门了解、落实物资的规格、型号、数量,避免错购。
3.认真核实各部的购物计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划。定型、常用物资按规定及时办理。应防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。
4.严格遵守财务制度,购进的一切货物应办理进仓手续,手续办妥后,立即到财务报帐,不得拖帐、挂帐。
5.与仓库联系,落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量,并把好质量关。
6.外出联系业务要详细讲明去向。
7.到部门了解物资的使用情况,征询各部门的意见。
8.尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收(托收除外),如因市外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量,通知仓管员做好收货准备。
9.物资食品报价每月按酒店确认价输入K3系统 。
10.下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划。
第三节 采购员兼文员
直接上司:采购部经理
直接下属:无
工作职责:
1.按时上班,配合经理做好本人当天的工作准备。
2.收到的公文、通知、计划等文件,及时交给经理阅读,并迅速交有关人员传阅。
3.落实上级的指示,熟悉和了解本部门各个环节的工作情况,做到心中有数,及时向经理提供建设性建议。
4.接听电话,详细做好记录;接待来访客人,做到文明待客;公平处事,处理好部门内员工关系。
5.把各类文件、通知、报价表等进行整理、编号,归档保存。当天文件,当天整理。
6.注意收集与部门业务有关的资料,空余时间将有关资料剪下并整理,以供参考。
7.协助经理搞好调查研究,处理日常工作,做好考勤和供应商供货情况记录表等工作。
8.做好部门的会议记录,并用电脑打出来。
9.全面使用OA系统办公,发生问题立即汇报并通知电脑部解决。
10.物资食品报价每月按酒店确认价输入K3系统 。
第三章 采购部运作程序及标准
第一节 食品采购定价程序
1.根据酒店正常使用的货物品种、规格、单位、名称、产地,由采购员进行分类填制成相应的报价表格,再发给三家以上的供应商进行报价(报价以人民币计)。
2.由供应商每日交货的鲜、活货类(鲜活海鲜除外),蔬菜每十五天一期定价,海鲜、水果按时价定价,冻品、肉类和副食类一个月一期定价。
3.各供应商于定价前三天将报价交给食品采购组各供应商于定价前三天将报价交给采购员兼文员,采购员兼文员根据报价进行整理后填制银晶国际酒店期货定价表至采购员初步定价后报经理审定,再由相关部门核价,提交给使用部门、财务经理、总经理和采购总监审批,方予以采购。
定价流程图
第二节 采购程序
1.食品仓库根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最高库存量和最低库存量,同时根据每日领用的食品情况订出每天的补充计划报给食品采购组。
2.食品采购组根据仓库的补充食品申购计划进行逐项逐项地采购。
3.食品部门每天下午2:30时前报来的鲜货每日订购单(指直调部分),食品采购员必须在每天落班前将所有的计划逐一通知给供应商于次日早供货。
4.计划外的急购申请,须由使用部门填制请购单,由部门负责人签名批准同意后(贵重品必须经总经理批准),交采购部及时办理。
5.非采购部人员对供应商下达的采购指令,一律无效。
6.食品采购员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况以收货通知书的形式通知仓库,以便仓库人员验收。
7.验收手续按仓管部的管理细则办,仓库人员应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
第三节 退、换货程序
1.仓管部人员须根据仓库验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量存在问题,应拒绝收货.
2.如需退换货的,由仓库人员填写“物资退货报告表”,经该部负责人签名同意后交采购部协助办理退换货手续。鲜活货物如发现问题,应尽量在当天内,提出办理退换货手续,逾期由仓库负责处理。
3.所有物料验收合格并办妥进仓手续后,发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。
第四节 提货程序
1.食品采购原则上须要求货主送货上门。
2.特殊品种或特殊情况,须到市内或车站、货运站、码头提货的,均由食品采购员负责。
3.具体要求:采购部负责将有关的提货单、发票或副本、发货单位、地址、电话、联系人等资料准备好,派专人携带有关资料到提货点办理提货签收手续。
第五节 供应商证件
1.供应商必须提供三证,如:营业执照、税务登记证、生产许可证、
食品流通许可证和组织机构代码证等。
2.进口食品类要提供出入境检验报告,并注明中文标签。 3.国产食品类要提供质量检验报告。
第六节 材料采购使用部门意见表
1.经使用部门反映不符合要求的物资,一律退回仓库。
2.使用部门或仓库人员负责填写《材料采购使用部门意见表》,以作数据记录。
第四章 管理制度
第一节 食品、用品(湿货、干货、日杂文具)的采购供应制度
为完善酒店饮食部和职工饭堂食品原料、洒水等的使用计划,以及
理顺采购、保管和领用的各个环节,落实管理细则,做到既满足经营管理需要,又尽量减少资金积压,特制定本制度。 1.工作方针、组织机构和职责范围
食品采购供应工作方针是:“严格管理,廉洁奉公,保质,保量、保供应”。“先国营、后个体,先市内、后市外,先国内、后国外,价比三家,货比三家。”食品采购工作隶属于采购部,成立湿货、干货采购组,向经理负责,采购员二人。食品采购的职责范围:严格执行上级的采购指令,根据中、西餐行政总厨及饮食部总监、经理意见保证质量和数量,不得超计划进货或购进伪劣货物,否则,由此引起的责任事故,予以追究。 2.工作范围
根据饮食部和职工饭堂日常使用的食品原料、酒水的品种、规格、档次、数量,有计划地按规定的采购程序进行采购。食品原料酒水的采购范围如下:
1) 糖、油、米、面及其它制品。 2) 水产类(包括鲜活海鲜)。 3) 蛋、禽、肉类(包括野味、腊味)。 4) 进口餐料类。
5) 干货海味罐头类。 6) 水果蔬菜类。
7) 洋酒、国产酒、饮料类(包括雪糕)。 8) 调味品类。
9) 杂项类(木炭、鲜花等)。
第二节 能源、五金、用品制度
为加强酒店能源、五金、用品的使用计划,以及能源、五金、用品
的采购、保管和领用的各个环节的管理,做到既满足经营管理的需要,又尽量减少资金积压,特制定本制度。 1.工作方针和职责范围
采购供应的方针是:“搞好能源、五金、用品的采购供应,保证经营管理需要。”工作原则为:“抓好经营管理,做好采购计划,保证能源、五金和用品供应,开源节流,严格管理。”
职责范围:根据酒店的使用量,做好保证供应工作,以酒店的使用量为能源、五金和用品的采购供应的准则。 2.主要任务
根据酒店使用的品种、规格、数量(五金、电子、电脑配件耗材、燃油等),进行有计划的采购。 3.采购管理细则
1) 能源(重油、柴油)的日常采购计划:由工程部根据每天酒店实际耗用的情况制定出每日需补充的用量计划报采购部进行采购。
2) 石油气的采购由仓管部根据每天各使用部门的实际使用情况制定的请购计划单为依据进行采购;汽油的采购则依据车管部的请购单并报给财务部、总经理审批后进行采购。
3) 用品类(包括文具、布草、瓷器、五金等)的采购由仓管部根据各部门每日领用的实际情况制定出需补充的计划并填制请购单交采购部核价后报财务部、总经理审批再进行采购。
4) 凡部门开具的紧急请购单,同时有部门负责人的签名确认,可先行购货回酒店,然后再补办有关的审批手续。具体做法仍按正常请购程序办理。
5) 五金、布草、百货、瓷器等用品一般情况下可半年或一季度报一次价,鲜花、煤气一个月报一次价,但特殊情况下则由酒店管理层决定。 6) 各类用品的定价程序可依照食品的定价程序进行。 7) 食品、五金、用品采购组设人员一名,向经理负责。
第三节 轮岗制度
为了更好地规范和完善采购部的工作,培养和锻炼采购人员的综合业务能力,经总经理室研究,决定在采购部实行定期轮岗制度,具体规定如下: 1.实行目的:
1) 由于采购部自身工作的特殊性所决定,每一个采购项目都有其自身的特点,轮岗制度可令采购员掌握各类物品的性能特征、技术指标及各项参数,学会与各供应商进行有效沟通,熟悉各项目业务。
2) 轮换岗位对采购员提高工作的分析能力和沟通协调能力都会有很大的帮助。岗位互换,各采购员之间就会有深切的体会与理解,互相理解别人的难处和工作特性所在,有效增强采购员之间的互相理解与配合度,及降低某一采购员突然离岗所带来的影响 。 3) 轮岗需要进行经常性的工作交接,这就要求各采购员按照规范对手头资料进行系统化和整体性处理,避免问题与漏洞潜藏。 4) 控制风险、制约腐败。采购员长期固定负责某一采购项目,会因与供应商的过分熟络而滋生惰性和腐败,实行轮岗制度,可以规避因资源被个人垄断而对酒店利益形成的潜在危险。 2.轮岗时间:半年制 3.轮岗项目分类:
1) A类:普通干货、咸杂、酒水、水果、粮油类、冻品、海鲜、肉类、三鸟类、时蔬类、野味、贵重干货类等;
2) B类:日用百货、厨具用品、印刷用品、布草、客用品、燃料、鲜花等;
3) C类:五金综合类。
以上分类是按现行采购工作分工进行划分的,部门可以根据实际运作情况对岗位分类进行适当调整,但必须报总经理室批准。 4.交接内容:
1) 价格资料:采购项目的各项物品及报价;
2) 供应商信息:采购物资的供方所有信息,包括:供货厂家、联系方式、供货周期、相关技术资料。目前在供货的供货商的供货信誉及
情况,在接手时间内停止供货的供应商,停止供货的原因及其情况。 3) 工作任务交接:正在办理尚未完成或急需办理尚未安排落实的采购事件(以免影响供应);
4) 帐目交接:检查供应商的账目是否与酒店财务部的资料一致; 5) 合同交接:所有供方的合同是否签订及有无到期需续签的合同需作跟进。
5.采购部经理应提前30天做好下一周期的轮岗计划及具体工作岗位安排,呈总经理室审批,在获得总经理书面批准后方可执行;每一轮岗周期结束后,采购部经理应在15天内向总经理室提交上一周期的总结报告(含采购员业绩评估)及提出相关意见。
第四节 常用大量采购物品的验收标准
1. 采购部联合使用部门确认物品样板,双方签名确认、封板转交仓库保管,货到双方对板验收,发现货不对板,双方协商解决退货、换货。
2. 仓管部人员、采购员和使用部门根据仓库验收细则须到现场严格验收进仓物料,如发现与合同内容上规定不相符,应拒绝收货. 3.如需退换货的,由仓库人员填写“物资退货报告表”,经该部负责人签名同意后交采购部协助办理退换货手续。如鲜活货物如发现问题,应尽量在当天内,提出办理退换货手续,逾期由仓库负责处理。 4.所有物料验收合格并办妥进仓手续后,发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理。
第五章 部门使用范本
范本一:
物资采购合同
甲方(供方): 乙方(需方):江门银晶国际酒店有限公司
地址: 地址:
邮码:_________ 电话:____________ 邮码:_________ 电话:__________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________ 联 系 人:____________ 联 系 人:____________
甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守。
特别条款:
。
第三条 包装要求和费用负担
1.包装材料及规格: 。
2.包装牢固,适宜装卸运输。 3.包装品种等级标签清楚。 4.包装费用由甲方负担。
5.其他:
。
第四条 交货时间、地点
1.交货时间:____________________________。 2.交货地点: 。
第五条 验收方法 。
第六条 运输方法及运费承担 。
第七条 结算方式与期限 。
第八条 甲乙双方的违约责任
1.甲方未按合同规定产品、规格型号、质量标准及数量交货,应向乙方偿付少交部分总价值__50__%的违约金。
2.甲方未按合同规定时间交货,每逾期天,应向乙方偿付迟交部分总价值 50 %的违约金。
3.甲方包装不符合合同规定,应当返工,所造成损失由甲方自负,并且承担由此影响交货时间造成的相应损失。
4.甲方应定期与乙方收货情况进行对帐,并及时提交送货单、发票给乙方财务,以便乙方及时结付货款;乙方不承担由于甲方对帐不及时或单证提供不全造成乙方未能及时结付货款所引起责任。
5.乙方必须按合同规定等级标准收货,乙方在甲方交货后,应按时付款,自逾期十 天后,每天应向甲方偿付未付款部分总价值每日加收__0.1__%的滞纳金。
第九条 甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,可免除全部或部分的违约责任。
第十条 本合同有效期限自____年__月__日至____年__月__日。
第十一条 争议解决:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,可以提交江门市仲裁委员会仲裁或江门市蓬江区人民法院提出诉讼。
甲方: 乙方:江门银晶国际酒店有限公司
代表: 代表:
开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号:
年 月 日 年 月 日
范本二:
材料采购使用部门意见表
使用部门 : 年 月
使用部门负责人:
范本三:
市场调查表
年 月 日
江门银晶国际酒店请购单
□仓库 □直拨 □食品 用品
银晶国际酒店期货定价表
总经理:
采购部: 使用部门: 采购总监:
财务部: 主管副总:
范本六:
工作计划进度表
部门: 年 月 日至 月
日
作文九:《采购部》200字
采购部采购员工作职责
1、负责制定日常项目采购计划
2、负责日常项目材料采购、配送、验收
3、负责日常项目材料款付款申请并做好台账记录
4、负责仓库日常管理
5、协助上级在重大项目材料采购一切工作
6、协助上级完成材料信息库的建立和维护工作
7、协助上级供应商导入及优化工作
8、积极配合其他部门的工作
采购部主管工作职责
1、负责采购员日常工作的审核及管理
2、负责重大项目的材料采购计划、询价比价、配送、验收工作,并积极配合工程部现场材 料管理工作
3、主导对定制产品厂家的考核及打样工作
4、主导供应商的导入及优化工作
5、主导材料信息库的建立和维护工作
6、总体负责材料质量和成本的持续控制
采购部工作流程图
作文十:《采购部职能》7700字
采购部职能书
一、部门基本信息 部门名称 部门宗旨 采购部 分管上级 总经理、 生产经理 直接下级 采购员
在总经理、生产经理的领导下,积极做好采购与外协供应商的管理,保质保量的为均衡生产服务、为财务 三项资金管理服务。 二、采购部门主要职能
1、 熟悉并掌握本公司的产品结构及相关物料的特性和注意点。 2、根据出货计划,和计划人员制定的生产排程,制订采购计划和入库计划,负责对采购计划的落实跟踪和仓库进出料帐的监理和管控。 3、 在将库存数量进行调查确认后进行材料预算,提出采购要求并拟定采购方案(项目、质量、数量、规格、价格、地点、供应商、时间等) ,以 满足生产进度和保证产品质量的要求。 4、 采购合同的撰写及签拟交涉与签订。 5、 做好供应商管理工作。负责对供方单位品质保证能力,和售后服务及供应能力等作出评价,以供选择时参考。 6、 掌握物料的市场价格起伏情况,对价格变动信息及时汇报。 7、 应视材料使用情况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素,选择最佳的供应厂商。以合理的价格购取较高品质材 料。 8、 负责询价、比价、议价,订购、催交等工作,实行比价采购降低成本。 9、 供应商的生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。 10、随时注意并掌握市场和供应厂商的变化情况,按照“货比三家”的原则,既保持供方的相对稳定,又不断发现新的厂商(新供应商的开发需 报总经理批准) ,以淘汰相对质次价高或不能保证生产要求的供应商。 11、支持仓库做好积压物资的处理和调剂工作建议,共同控制资金占用。 12、在品管部、生产部等有关部门的配合下,负责对所采(订)购的不合格物料的及时退货,及时索赔或及时返修工作。 13、负责(订)购合同产品质量协议的签订及管理。合同和协议的内容应包括价格、交货期限、质量标准、违约责任等。 14、负责对本部门员工特别是新员工进行相关业务、法律的教育培训和业务指导。 15、配合财务部工作,做好三项资金的控制。
三、采购部门日常工作细则
1. 建 立 经 营部 门 的运 作 系统 一、部门组织结构修订、部门职责、权限分配; 二、部门相关制度:各岗职责、行为规范、供应商管理、采购品质管理、采购交期管理、外协加工管理、采购合同管 理; 三、部门工作流程、管理标准(采购标准、材料标准、进货检验标准、供应商等级管理标准、供应商评估考核标准、 并搜集有关国家、地区及行业标准) 、相关表单、采购手册; 四、拟定采购
部门的工作方针与目标。 编制进料单的采购计划与预算 审查和确认采购计划(进料单)内容:如品名、规格、型号、材质(类别) 、数量、质量要求、交货时间等 采购部接到审批好的采购计划(进料单)立即执行采购,刻不容缓(按照采购流程限定的时间) 常规物品采购,按照公司规定的价格与客户签订有效(即双方签名)采购合同或购货单、……订购单上重点突出交货 期限和违约处罚条款(注明技术要求、品名、数量、材质、合同编号) ,延期交货一天罚多少,都要严格地签约。 (每 次的订购单均要进行编号、登记) 节约时间成本及提高效率,应建立长期送货的采购服务方式,随要随到,订购单可电话或传真至供应商,供应商按照 订购单上的要求及时送货,并签订违约条款。 对于非常规物品、小件、零星物品,应先询价和议价,该内容包括选择询价对象、询问价格、整理报价资料、选择议 价对象。如大额价格在?00 元以上者必须请示总经理征得充许后方可采购,?00 元以下者由本部门决定 为规范采购作业和领用作业,无论采购什么物品,不论数量和价格多少,一律实行先入库后领用,严禁先使用后入库 (此类行为屡次发生,采购部门负有全部责任) 外购一律先入库再办理出库加工手续,每道工艺的外协加工件必须先入库再领出进行下一道工序加工。严格执行各类 坯件(半制品)的调拨计划,对于外协加工也必须签订加工协议(加工协议单) ,加工协议单或加工单上签注交货期限 和违约处罚条款,延期交货亦同供应商违约条款处罚,杜绝延期交货 对未能及时采购的物品,本部门必须及时向仓库和生产部作出书面报告或发出紧急通知,以免延误生产 本部门必须编制常用物品的采购单位、电话、地址、单价等详细的供方名录资料(财务、采购、生产部各执一份) 一、对于采购计划正在有序进行之中,销售部紧急插单,采购计划(任务)处于紧张之中,应及时与销售、仓库、生 产等相关部门协调、采取有效的应对策略,为服务于顾客至上和服务于生产第一线,不得以任何借口推诿,必须进行 调整采购计划,加大力度,妥善解决。
2.计划与预算 3.审查采购计划 4.执行采购计划 5.常规物品采购
6.时效管理 7.非常备物品采购 8.先入后用制度 9.外协部件出入管理
10.暂缺物品 11.编制供方目录 12.异常处理
二、如因进料及外协加工件不合格退货的缺料或因返工返修产品等紧急要货业务,必须及时解决,刻不容缓。 13.查访供应商 14.催交 15.监交 适时了解供方送货情况及外加工的生产进度,是否与本公司生产配套计划衔接的均衡度
和偏差度 严格监督采购员的工作进度,一旦订货单签定,时时查询原材料、外协加工配件、壳体、包装材料,要求采购员必须 在交货时间之前查询,接近交货时间督催,并做好催交记录(让对方确认签字) ,本职责包括安排外协加工和交货计划 无法于约定日期交货时,必须加紧督催,及时联络协调,必须确定一个合适的交货期,到时亲自上门督催交货,应按 公司异常处理程序解决或按照公司外购外协奖惩制度处罚、并及时通知仓库和生产部,对于签订长期合同分批交货的 客户,必须进行不断地跟踪和控制管理 本部门负责外协制样、送样、取样,并包括样品退换与返修工作 进货验收(数量、品质、规格、品种、型号等验收) : 一、核对各种手续是否完备(订购单、发票、送货清单) ; 二、发票抬头与内容是否相符; 三、发票金额、品种、数量与请购单是否相同; 四、及时通知进料检验人员; 五、做好进货记录(仓库做进货记录、质检做质检记录、采购做采购物料到位入库记录) 。 进料或加工件检验不合格,应督催仓库及时办理退货手续,并督催供方及时补货或另行申请特采(按特采程序办理) , 并限制时间交货 供应商延期交货或因送交不合格品被质检拒收而耽误生产的损失(包括外协加工件不合格品)应按索赔流程和索赔条 款处理 规范收料作业程序,如收料作业(对方提前电话预约) 、接料作业(仓库主管或指定专人接料) 、卸料作业(仓库安排 或有固定装卸工)各项职责均有明确规定 退货和索赔必须做好登记(记录完整) ,以便作为对供应商及外协单位评估考核的依据 一、核对各种手续是否完备(包括票据合法有效) ; 二、发票抬头是否与内容相符; 三、发票金额与请购金额单价是否相同; 四、是否有预付款或暂借款; 五、是否需要扣款。 根据公司现阶段情况, 应予协助财务
16.外协件样品的管理 17.进货验收
18.退货处理 19.索赔 20.收料作业 21.退赔记录 22.整理付款
23.货款结算
每天按时提供整理好的合同单、入库单,并且入库单要与合同编号相符,交予财务结算。
24.成本管理
一、编制采购成本计划并实施; 二、定期了解市场价格信息(询查价格上涨下跌因素) ; 三、分析所采购物料的成本结构(成本分类:开发成本、选择成本、延期交货成本、催交成本、缺货补货成本、失去 客户成本等) ; 四、供货进度控制; 五、监督管理、严格把关、违约处罚; 六、维护公司运输车辆,做好车辆保养工作,定期检查、维修,做好检修记录; 七、配合财务、生产做好三项资金的控制。 登记采购员借用金(采
购备用金)及领用支票情况,检查督促其按要求做好返纳及结算工作 每月向直接主管提交采购统计报表:计划完成率、供方供货情况、外协加工情况、交货合格率、严守时限情况(延误 交货) 、违约处罚情况等 一、调查市场行情; 二、搜集有关供应商资料及收集有效的市场信息; 三、搜集有关替代品资料;有关品质及其他方面资料。 一、供应商的规模与实力; 二、供应商管理人员水平(素质、经验、能力) ; 三、供应商的品质、信誉; 四、专业技术能力(素质、研发能力、专业技术能力) ; 五、供应商经营状况与供应量; 六、机器设备情况(设备状况、管理维护) ; 七、市场供应量与容量(供应来源、渠道畅通) ; 八、品质控制能力(组织、素质、制度、检测仪器、检验水平) ; 九、财务及信用(每月产值、销售额、来往客户) ; 十、经营业绩及发展前景; 十一、供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障; 十二、管理制度(制度科学、系统、工作指导规范、执行情况) 。
25.借用金管理 26.履行月报 27.搜集信息
28.供应商调查标准
29.供应商开发
一、编制开发计划; 二、选择供应商(与技术、品质、物控、生产等部门人员共同参与合格供方的甄选) ; 三、建立供应商合格名录; 一、供应商考核(评估) ; 二、供应商等级管理; 三、建立供应网络系统(信息系统) ; 四、建立供应商档案。 (控制标准、控制流程:该内容包括事前计划、事中执行、事后考核等) 一、供应商品质控制计划; 二、供应商品质保证; 三、采购进度跟踪; 四、进料不良品质问题督导与改善。 1、严格遵守外协加工管理制度、签定长期外协加工协议,实行考核、奖惩管理办法,并监督实施; 2、定期召开外协管理工作会议,针对加工质量、交货时限及服务态度进行充分交流或讨论,建立良好的沟通机制或制 订行之有效的外包策略; 3、外协加工等级管理; 4、外协加工商的选择(调查、开发、评审) ; 供应商或外协单位来访,应有专人接待(按公司接待规定)妥善安排,对来访事项或其他问题给予及时解决 定期考核评估现有的供应商,并选择和开发新的供应商,包括外协加工单位 协助物控部控制存货,根据年度销售目标或计划,编制常备物品储备计划、供应计划 不断开发和维护公司采购,购买信息系统(建立供应链管理系统)与各供应商和外协加工单位开展网上信息交流和网 络管理业务(实行外购、外销、外协网络供销往来业务,包括价格谈判) 确保生产所需材料的充足和及时供应(此内容包括劳动防护用品、通迅、
消防、安全、卫生、照明等生产需求保障) 本部门负有保守机密职责(市场信息、供应商情况、客户资料、物料来源、本公司各类信息等)
30.供应商管理
31.供应商品质控制
32.外协加工管理
33.供应商来访接待 34.供应商评估 35.存量控制 36.建立供应链信息系统 37.生产保障 38.商业秘密
39.部门内部人事管理
一、本部门人员招聘筛选、职前培训(具体培训内容:采购政策、工作流程、法律、税收、审计、各项标准、品质控 制、成本、供应商等级管理、谈判技巧等技能指导) ; 二、采购人员出勤管理,并监控采购人员作业进度(工作负荷监督) ; 三、考核采购人员工作绩效; 四、与供应商建立良好关系; 五、促进采购人员工作进步、岗位晋升和职业发展; 六、职业化素质培养(力求各项工作不出差错、订购、进料单确认、安排送货计划、制单、打单、统计、报表等不许 出现差错,有差错需进行登记和教育) ; 七、采购人员工作奖惩; 八、部门团队建设。 一、参与公司决策职责; (因本公司处于治理、管理建设阶段,各部门主管参与公司决策) 二、参与公司合同评审(市场销售合同、质量评审合同、供应合同) ; 三、协助采购、进货验收、查验规格、颜色、 (并按 ABC 分类) ; 四、协助和收集有关替代品的资料; 五、协助查库存; 六、督促检查职责、下属工作任务完成情况的检查监督; 七、收集供应商资料并从事价格分析工作; 八、督导部门人员搞好供应商资料管理,建好供应商档案。 四、部门之间的配合
40.辅助工作
应主动提供服务的相关部门和主要内容 主动服务部门 采购部门 被服务部门 管理者代表 主要内容
需要其它部门提供的支持和配合事项 主动服务部门 被服务部门 采购部门 主要内容 对评审中出现的问题提供改善意见 和改善方法
参与公司管理评审(销售合同、技术 管理者代表 合同、不合格评审、供应商评审等) ;
采购部门 采购部门
技术部门 品质部门
供应商的工艺图纸或质量标准
技术部门
采购部门 采购部门
采购物料的工艺参数图纸或质量标 准 1.不合格反馈.
1.检验标准 2 量具校正 3.不合格判 品质部门 定 4.突发质量问题的处理 5 售后质 量信息反馈 6 质量培训 1.外协件及时供应 2.市场预测 订单延迟反馈 与成本有关的管理 1.人员实际到岗记录 2 员工表现评 价 3.6S 检查考核奖惩结果 生产部门 业务部门 财务部门 人事部门
采购部门 采购部门 采购部门 采购部门
生产部门 业务部门 财务部门 人事部门
采购部门 采购部门 采购部门 采购部门
1.外购件信息反馈 2.订单延迟反馈 3 仓库要及时统计
缺件数 1.交货期的客户协调 1.数据统计要求 1.人员招聘 2.员工培训 3,后勤保 障
五、部门主要责任和权力 1、主要责任:①采购计划的制定、审批和有效执行。②先入先用制度的遵守。③对采购回来的物品被判定异常时,及时处理。④借用金的管理。 ⑤供应商的开发及品质管理。⑥配合财务做好现金流的管理。 1.对采购计划(任务)未完成负责(供应商及外协加工拖延交货负责) 2.对采购的物品与计划内容不符负责(包括品名、数量、规格、型号、质量要求等) 3.对采购的物品不符合质量要求负责(进料检验不合格) 4.对执行采购违约或供应商违约负责(包括外协加工违约) 5.对部门人员工作失误或发生差错负责(包括计划不周全、确认表格或单据数量、规格不准、打印表格或单据数字不清,规格或质量要求不明, 发生漏项,包括打印错别字、掉字所造成的后果负责) 6.对采购数量短缺负责。
7.对违反采购作业标准或操作流程负责 8.对外购物品未入库而先使用负责。 9.供方的原材料及外协加工件未按时交货,本部门未及时通知相关部门负责(通知仓库、生产、技术品质等部门,并通知未按时交货的原因,现 定于什么时间送货) 10.供方的原材料及外协加工件未按时送货,本部门未事前查访和及时跟催负责 11.对采购工作中发生紧急缺货事项未及时发出紧急通知负责(在执行采购计划中因供方缺货或市场行情的变化等因素,无法及时供货必须向物 控部、生产部及时发出紧急通知) 。 12.对本部门承担送货或将采购的物品在运输途中受损负责。 13.对本部门执行采购或承担运输途中的交通事故负责。 14.对本部门未按时履行月报或报表情况不实负责(包括采购、进料运输、退货、索赔、访查、供应商调查等) 。 15.对使用资金(备用金)不当负责(包括资金超出使用权限) 。 16.对本公司车辆使用不当负责(包括非公务使用) 。 17.对供应商调查情况不实,有帮助蒙混过关负责。 18.对供应商考核设置条款不合理或采用方法不当负责。 19.对客户资料保管不善,适成损坏或丢失负责(包括市场信息资料、订购单、送货单等有关票据) 。 20.对泄露公司商业机密负责。 21.对供应商及外协加工单位的档案未健全负责。 22.其他未说明但属于本部门内发生一切不良后果负责。 2、主要权利
类别 人事规划权 人事选用权 人事任免权 人事调配权 人事升降权 表彰权 处罚权 教育权(指导权) 考核权 职业规划权 奖励权 工资调整权 培训费用 有关业务活动经费 零星开支(办公所需) 合同签订 价格幅度 激励经费 计划权 战略策划(包括产品) 部门决策 工作分配
建议权 报告权 指挥权 执行权 检查监督权
执行权
建议权 √ √ √
权限使用说明 根据公司战略及市场业务需要,编制本部门岗位设置和用人计划,经生产经理和总经理审批 询价员、采购员 询价员、采购员 限本部门 限本部门内升降 好人好事表彰 部门人员违纪处罚 元以内 部门人员思想教育、违纪教育、职业教育 每月定期对部门人员工作业绩考核
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部门人员职业生涯规划 好人好事、创新发明、业绩显著等限额 部门人员工资调整 根据培训需要而申请经高层审批使用与管理 根据培训需要而申请经高层审批使用与管理 公司拨给的办公经费、或其他费用(公司统一分配的资金) 与供应商的《采购合同》或客户的《销售合同》 建议或要求 包括资金分配、部门建议或申请、高层审批 各项工作计划 采购经营策略、产品策划 各项工作决策 各项工作布置 规章制度及各项工作(包括公司经营决策)建议 部门内工作报告 部门内所有工作的指挥 公司和部门各项政策、规章、决议、合同签订或修改执行 部门内各项工作 元以下奖励
调查权 批假权 管理权
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部门范围内及公司有关部门 部门人员假期?天以内 部门内人、财、物、信息等 六、部门岗位配置 采购经理
询价员(依据生产计划询价及资 料整理、 兼合同资料的整理入档)
供应员(供应商的确定、合同的 签订、已签合同的跟踪落实)
7.关键考核指标 序号 考核 要素 指标 名称 工业总 产值 (不变 价) 利润 权重 70% 分值 考核规则 1、工业总产值定义:以每月发货量为计算基 数. 2、 计算公式: 工业总产值/计划工业总产值× 分值。 1、利润定义:通过财务数据核算的利润。2、 计算公式:实现利润/计划利润×分值。 1、 订单交付定义: 以当月完成完整订单统计, 如有客户投诉则以该订单交付日期计算。2、 计算公式:当月采购单完整按期交付数/月计 划交付数×分值。 数据来源 考核部门 财务报表 (财务) 财务报表 (财务) 交付统计表 (营销) 备注
15
月考,年终不决算。扣完为止。
经营 指标 1
20
月考,年终决算。扣完为止。
订单完 成率
30
月考,年终不决算。扣完为止。
三项资 金控制 无计 划性 产品 质量 供应商 开发 资金 管理 工作 配合 会议决 议执行
5
1、三项资金控制定义:以财务核算的控制指 标为依据。2、计算公式:控制资金额/计划控 制金额×分值。 无采购申请或计划的采购。每次扣 1 分 考核要求及计分方法: 质量事故 (损失金额在 2000 元以上)扣 3 分。质量事故应及时调查 事故
原因, 并提供纠正预防措施, 未及时提供 预防措施每次扣 3 分。 未完成供应商开发数量 借用金违规每次扣 1 分, 其它部门反应工作至今不配合现象,调查属 实,每次扣 1 分 未完成每项扣 2 分。
财务报表 (财务) 财务报表 (财务) 品质部 (品质、营销) 生产部 (生产) 财务 (财务) 其它部门 (办公室) 办公室 (办公室核实)
月考,年终不决算。扣完为止。
5
月考,年终不决算。允许倒扣。
5
月考,年终不决算。允许倒扣。
工作 指标 2 权重 30%
5 5 5 5
月考,年终不决算 年考,年终不决算,允许倒扣。 月考,年终不决算 月考,年终不决算
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