嫒华
作文一：《广西差旅费报销标准【DOC】》4300字
广西差旅费报销标准
广西自治区财政厅印发并实行《广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法》～对区直各机关单位差旅费审批和报销制度进行规范。下面就来看看小编给大家分享的广西差旅费报销标准吧。
广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法全文
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按照中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定～新制定的自治区本级党政机关差旅费管理办法注重强化公务活动管理与监督～进一步规范公务人员差旅活动。
一是强化党政机关出差审批管理。《办法》规定 ～各单位应当建立健全出差审批制度～从跸严控制出差人数和天数～严禁无实质内容搌、无明确公务目的的差旅活动～严禁以任 何名义和方式变相旅游～严禁异地部门间鹧无实质内容的学习交流和考察调研。同时床～规定工作人员出差必须按规定经单位领烘导批准～未经批准的～不得出差～不予报 销差旅费。
二是严格财务报销制度。踢《办法》明确～为避免向下级单位
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转嫁差绕旅费负担～出差人员应当严格按规定开支耐差旅费～费用由所在单位承担～不得向下爸级单位、企业或其他单位转嫁。同时～明渍确实际发生住宿而无住宿费发票的～不得？报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费甬和市内交通费。为严格差旅费报销管理～嬲《办法》对各项费用的报销标准、报销凭鹳证作出了细化规定～并强化了单位财务部咒门的审核责任。同时～要求住宿费、机票刊支出等原则上按规定以公务卡方式结算。 郯
三是强化监督问责。针对目前差旅活 动中存在的突出问题～结合中央八项规定槐～《办法》对出差活动作出禁止性规定～度即出差人员不得向接待单位提出正常公务畹活动以外的要求～不得在出差期间接受违扼反规定用公款支付的宴请、游览和非工作 需要的参观～不得接受礼品、礼金和土特 产品～严禁向接待单位转嫁费用负担等。，《办法》还增加了内部监督和外部监督的 内容～强化了各单位的内部监督职责～并涛明确规定～对弄虚作假～虚报冒领～违反孢规定的～按照有关规定严肃处理～追究相茏关负责人的责任；涉嫌违法的～移送司法孥机关处理。
四是删除与差旅费不相关荷的内容。考虑到部分公务活动和个人行为森不属于党政机关工作人员公务出差范围～，因此～删除了旧的差旅费管理制度中到区？外实（见）习、工作锻炼、支援
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工作以及揸各种工作队等人员差旅费的内容；删除了謇组织选送到党校、行政学院、社会主义学芹院学习～以及带薪参加其他各种短期学习浼期间发放伙食补助费的内容；删除了参加ヌ党代会、人代会、政协会等会议的国家公场职人员和公有制企业职工以外的人员～由 召开会议单位发放误工补助的内容；删除瀑了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。 诩
广西壮族自治区本级党政机关差租旅费管理办法补充规定
一、关于差旅 费制度执行问题
自治区财政厅《关于织印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费巽管理办法的通知》（桂财行〔２０ＸＸ〕疆３０号～以下简称《办法》）适用于自治琶区本级党政机关以及参照公务员法管理的忏事业单位～非参公事业单位参照执行。各镒单位可根据内部管理需要、在《办法》规波定的范围内制定本单位差旅费管理制度～厍如对乘坐飞机是否需要审批、住宿费限额酴标准内各职务级别具体执行什么标准等提芤出更细化的要求。
二、关于差旅费经刭费控制问题
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区直各单位差旅费总体按懦部门预算安排数执行～原则不得突破部门 预算数。各单位应通过加强出差审批管理犬、从严控制出差人数和天数、严禁无实质箪内容、无明确公务目的的差旅活动等厉行盟节约手段确保重点公务活动顺利开展。今拖后年度～自治区财政将按财力可能和实际〗需要相结合的原则适时调整部门预算日常澎公用经费定额标准～确保单位日常运转工 作经费得到合理保障。
三、关于差旅铂费按常驻地实行属地管理问题
差旅费′按常驻地实行属地管理政策。自治区一级姣预算单位应当强化对所属预算单位的监督麽检查～督促各单位加强对本单位工作人员鳕出差活动和经费报销的内控管理～发现问识题应及时处理～重大问题向财政厅报告。 萍
（一）区直机关驻邕单位（自治区垂剞直管理部门在邕设立的市、县级机构除外罅）～常驻地为南宁市城区～到南宁市所属碜县视作出差～到南宁市所属城区及其乡镇晡不视作出差。差旅费按《办法》相关规定枘执行。
（二）自治区垂管部门市县级啦机构、其他区直机关非驻邕单位
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（区内）面～常驻地为机构所在市县～参照所在市县墅差旅费管理制度执行。
（三）区直机冶关驻区外单位～常驻地为其派驻地～参照？派驻地差旅费管理制度执行～在派驻地工 作期间不得按差旅费管理办法报销住宿费觉、伙食补助费和伙食费。
四、关于原昴差旅费办法规定的有关补贴和补助发放问 题
（一）参加自治区党代会、人代会阝、政协会、群众团体代表大会等会议以及 统一开展履职活动的农民及其他无固定工柢资收入的人员～由召开会议或统一组织活台动的单位按每人每天１００元的标准发放胴误工补助。人大代表、政协委员在闭会期圆间参加各单位组织的座谈、调研、咨询等药会议和活动～所需差旅费由组织单位按规狂定报销。
（二）区直单位工作人员因菝工作需要到常驻地以外地区实（见）习、蠢工作锻炼、支援工作、各种工作队以及选 送学习等～按照自治区党委组织部与我厅妥制定的关于明确实（见）习、工作锻炼、 选送学习等工作人员相关补助费用范围及詹标准的有关规定报销差旅费。
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（三）声工作人员因调动工作发生的城市间交通费孥、住宿费、伙食补助费和市内交通费～由构调入单位按差旅费管理办法规定予以一次 性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用茌由调动人员自理。
五、关于出差审批 表问题
自治区财政厅制定出差审批表奥模版（详见附表）～主要包括出差事由、※人员、地点及时间安排、工作内容、领导嗾审批、派车情况等内容。各单位可在此表晤格基础上进行补充完善、制定符合本单位诼实际需要的出差审批表。
六、关于出院差乘坐出租车问题
《办法》第九条规 定～乘坐飞机的～民航发展基金、燃油附首加费～以及出差人员赴机场、火车站等发ヲ生的大巴、地铁等交通费用～可以凭据报惘销。因此～往返机场、火车站的费用应以厍地铁、大巴等公共交通工具为主～出租车堡费用原则上不予报销。紧急特殊情况确需成乘坐出租车的～由单位根据实际情况报本肝单位领导批准。
七、关于购买交通意罨外险问题
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乘坐火车、轮船、汽车等可逗按规定购买交通意外保险费一份～单位统剐一购买的不再重复购买～交通意外险原则，只报销一次～出差往返在交通意外保险期禾限内的～不重复购买。单位统一购买人身拯意外险的～是指按现行政策规定～允许给撸特殊单位、特殊人群购买的人身意外伤害宸险。
八、关于出差人员交纳伙食费和 市内交通费标准问题
出差人员应当自 行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的～踔出差人员应按当地工作餐标准向接待单位白交纳伙食费～交纳的费用不超过伙食补助ダ费标准。出差人员由接待单位或其他单位窆提供交通工具的～应向接待单位或其他单击位交纳相关费用～交纳的费用不超过市内客交通费补助标准。
工作人员可向单位闲索取相关依据以证明自己已经缴纳相关费瓴用～但不作为报销的凭据～出差人员的伙钱食补助费、市内交通费仍按自然天数包干蕖发放。工作人员应加强自我纪律教育～自 觉缴纳费用。
九、关于单位派车问题 纟
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单位派车出差～主要是指出差人员所樾在单位派车用于城市间交通和市内交通～弹单位派车出差的～不报销城市间交通费和矫市内交通费。单位派车出差仅用于城市间雀交通的～应予以报销市内交通费。
除铷同一预算单位系统外～出差人员由接待单？位或其他单位提供交通工具的～不视作单炸位派车出差～应按规定予以报销市内交通箬费～并由出差人员按规定向派车单位交纳掎相关费用。
出差人员所在单位与提供？交通工具的单位属于同一预算单位（指一饱级预算单位及所属单位）的～视作单位派夕车出差～不予报销市内交通费～相应的～葱也无须向派车单位交纳相关费用。
单鼻位派车应有派车记录～以便财务人员审核闺。
单位临时性租用车辆进行差旅活动蔑的～租车经费纳入差旅费管理；租用车辆囵进行会议的～租车经费纳入会议费管理；镌长期租用车辆开展本单位公务活动的～租妊车经费纳入公务车运行维护费管理。
き十、关于连续乘坐交通工具差旅费报销问颂题
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出差人员因特殊情况（因私绕道等刀个人原因除外）～如乘坐火车出差等～当氰天不能到达出差目的地～且在交通工具上滇连续乘坐超过１２个小时（含）的～可凭ペ车票按出差目的地标准报销伙食补助费～猩不予报销市内交通费。
十一、关于出牖差人员乘坐全列软席列车软卧问题
出五差人员乘坐全列软席列车出差时～原则上赛乘坐全列软席列车软座～但在晚８时至次琶日晨７时期间乘车时间６小时以上的～或橛连续乘车超过１２小时的～经单位领导批蓬准～可以乘坐软卧～按照软卧车票报销。 扰
十二、关于实际发生住宿无住宿费发 票不予报销住宿费、城市间交通费、伙食 补助费、市内交通费问题
对因机要通蜻信、蹲点办案、挂职及异地任职干部回家俸庭常住地（指配偶及未满１８周岁子女所麝在地）出差回家居住等原因无法提供住宿揩费发票的～由单位根据实际情况报本单位骈领导批准后按规定标准报销差旅费。
茶十三、关于无城市间交通凭据情况下伙食嬷补助费和市内交通
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费补助报销问题
除野单位派车出差外～因乘坐顺风车、使用私玑家车及其他方式出差等无城市间交通费凭牿据的～凭出差审批单、住宿票报销伙食补堂助费和市内交通费补助～出差当天往返无使住宿费发票的～可凭出差审批单报销伙食揠补助费和市内交通费。
单位应对以下崃行为加强管理：一是原则不允许出差人员蜘主动要求接待单位派车或借用其他单位车伐辆开展公务活动～使用接待单位或其他单 位车辆的～应按规定程序支付相关费用。筋二是原则不允许使用私家车出差～使用私 家车出差的～不得在差旅费中报销过路过摁桥费、燃油费。
十四、关于出差当天战往返发生住宿费报销问题
出差当天往阈返实际发生住宿费的～在差旅费规定的住咕宿标准限额内报销。出差人员应按照差旅楮费管理规定～在职务级别对应的住宿费标壶准限额内～选择安全、经济、便捷的宾馆幢住宿。
十五、关于出差因私绕道问题
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工作人员出差因私绕道的～如省亲办事杈等～绕道和探望期间不报销住宿费、伙食娲补助费和市内交通费。绕道交通费～以出纸差直线单程交通费为核定依据～绕道交通池费少于直线交通费的～按实际报销～超过颔部分自理。
本补充规定自印发之日起啐施行～由自治区财政厅负责解释。
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作文二：《广西差旅费报销标准》5200字
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广西差旅费报销标准
广西自治区财政厅印发并实行《广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法》，对区直各机关单位差旅费审批和报销制度进行规范。下面就来看看小编给大家分享的广西差旅费报销标准吧。
广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法全文
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按照中央八项规定和厉行节约反对浪费有关规定，新制定的自治区本级党政机关差旅费管理办法注重强化公务活动管理与监督，进一步规范公务人员差旅活动。
一是强化党政机关出差审批管理。《办法》规定，各单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。同时，规定工作人员出差必须按规定经单位领导批准，未经批准的，不得出差，不予报销差旅费。
二是严格财务报销制度。《办法》明确，为避免向下级单位转嫁差旅费负担，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。同时，明确实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。为严格差旅费报销管理，《办法》对各项费用的报销标准、报
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销凭证作出了细化规定，并强化了单位财务部门的审核责任。同时，要求住宿费、机票支出等原则上按规定以公务卡方式结算。
三是强化监督问责。针对目前差旅活动中存在的突出问题，结合中央八项规定，《办法》对出差活动作出禁止性规定，即出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品，严禁向接待单位转嫁费用负担等。《办法》还增加了内部监督和外部监督的内容，强化了各单位的内部监督职责，并明确规定，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理，追究相关负责人的责任；涉嫌违法的，移送司法机关处理。
四是删除与差旅费不相关的内容。考虑到部分公务活动和个人行为不属于党政机关工作人员公务出差范围，因此，删除了旧的差旅费管理制度中到区外实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员差旅费的内容；删除了组织选送到党校、行政学院、社会主义学院学习，以及带薪参加其他各种短期学习期间发放伙食补助费的内容；删除了参加党代会、人代会、政协会等会议的国家公职人员和公有制企业职工以外的人员，由召开会议单位发放误工补助的内容；删除了工作人员调动、搬迁的相关费用内容。
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广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法补充规定
一、关于差旅费制度执行问题
自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》（桂财行〔２０ＸＸ〕３０号，以下简称《办法》）适用于自治区本级党政机关以及参照公务员法管理的事业单位，非参公事业单位参照执行。各单位可根据内部管理需要、在《办法》规定的范围内制定本单位差旅费管理制度，如对乘坐飞机是否需要审批、住宿费限额标准内各职务级别具体执行什么标准等提出更细化的要求。
二、关于差旅费经费控制问题
区直各单位差旅费总体按部门预算安排数执行，原则不得突破部门预算数。各单位应通过加强出差审批管理、从严控制出差人数和天数、严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动等厉行节约手段确保重点公务活动顺利开展。今后年度，自治区财政将按财力可能和实际需要相结合的原则适时调整部门预算日常公用经费定额标准，确保单位日常运转工作经费得到合理保障。
三、关于差旅费按常驻地实行属地管理问题
差旅费按常驻地实行属地管理政策。自治区一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，督促各单位加强对
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本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，发现问题应及时处理，重大问题向财政厅报告。
（一）区直机关驻邕单位（自治区垂直管理部门在邕设立的市、县级机构除外），常驻地为南宁市城区，到南宁市所属县视作出差，到南宁市所属城区及其乡镇不视作出差。差旅费按《办法》相关规定执行。
（二）自治区垂管部门市县级机构、其他区直机关非驻邕单位（区内），常驻地为机构所在市县，参照所在市县差旅费管理制度执行。
（三）区直机关驻区外单位，常驻地为其派驻地，参照派驻地差旅费管理制度执行，在派驻地工作期间不得按差旅费管理办法报销住宿费、伙食补助费和伙食费。
四、关于原差旅费办法规定的有关补贴和补助发放问题
（一）参加自治区党代会、人代会、政协会、群众团体代表大会等会议以及统一开展履职活动的农民及其他无固定工资收入的人员，由召开会议或统一组织活动的单位按每人每天１００元的标准发放误工补助。人大代表、政协委员在闭会期间参加各单位组织的座谈、调研、咨询等会议和活动，所需差旅费由组织单位按规定报销。
（二）区直单位工作人员因工作需要到常驻地以外地区实（见）习、工作锻炼、支援工作、各种工作队以及选送学习等，按照自治区党委组织部与我厅制定的关于明确实（见）
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习、工作锻炼、选送学习等工作人员相关补助费用范围及标准的有关规定报销差旅费。
（三）工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按差旅费管理办法规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。
五、关于出差审批表问题
自治区财政厅制定出差审批表模版（详见附表），主要包括出差事由、人员、地点及时间安排、工作内容、领导审批、派车情况等内容。各单位可在此表格基础上进行补充完善、制定符合本单位实际需要的出差审批表。
六、关于出差乘坐出租车问题
《办法》第九条规定，乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁等交通费用，可以凭据报销。因此，往返机场、火车站的费用应以地铁、大巴等公共交通工具为主，出租车费用原则上不予报销。紧急特殊情况确需乘坐出租车的，由单位根据实际情况报本单位领导批准。
七、关于购买交通意外险问题
乘坐火车、轮船、汽车等可按规定购买交通意外保险费一份，单位统一购买的不再重复购买，交通意外险原则只报销一次，出差往返在交通意外保险期限内的，不重复购买。
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单位统一购买人身意外险的，是指按现行政策规定，允许给特殊单位、特殊人群购买的人身意外伤害险。
八、关于出差人员交纳伙食费和市内交通费标准问题
出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，出差人员应按当地工作餐标准向接待单位交纳伙食费，交纳的费用不超过伙食补助费标准。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用，交纳的费用不超过市内交通费补助标准。
工作人员可向单位索取相关依据以证明自己已经缴纳相关费用，但不作为报销的凭据，出差人员的伙食补助费、市内交通费仍按自然天数包干发放。工作人员应加强自我纪律教育，自觉缴纳费用。
九、关于单位派车问题
单位派车出差，主要是指出差人员所在单位派车用于城市间交通和市内交通，单位派车出差的，不报销城市间交通费和市内交通费。单位派车出差仅用于城市间交通的，应予以报销市内交通费。
除同一预算单位系统外，出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，不视作单位派车出差，应按规定予以报销市内交通费，并由出差人员按规定向派车单位交纳相关费用。
出差人员所在单位与提供交通工具的单位属于同一预
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算单位（指一级预算单位及所属单位）的，视作单位派车出差，不予报销市内交通费，相应的，也无须向派车单位交纳相关费用。
单位派车应有派车记录，以便财务人员审核。
单位临时性租用车辆进行差旅活动的，租车经费纳入差旅费管理；租用车辆进行会议的，租车经费纳入会议费管理；长期租用车辆开展本单位公务活动的，租车经费纳入公务车运行维护费管理。
十、关于连续乘坐交通工具差旅费报销问题
出差人员因特殊情况（因私绕道等个人原因除外），如乘坐火车出差等，当天不能到达出差目的地，且在交通工具上连续乘坐超过１２个小时（含）的，可凭车票按出差目的地标准报销伙食补助费，不予报销市内交通费。
十一、关于出差人员乘坐全列软席列车软卧问题
出差人员乘坐全列软席列车出差时，原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚８时至次日晨７时期间乘车时间６小时以上的，或连续乘车超过１２小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
十二、关于实际发生住宿无住宿费发票不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费、市内交通费问题
对因机要通信、蹲点办案、挂职及异地任职干部回家庭常住地（指配偶及未满１８周岁子女所在地）出差回家居住等
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原因无法提供住宿费发票的，由单位根据实际情况报本单位领导批准后按规定标准报销差旅费。
十三、关于无城市间交通凭据情况下伙食补助费和市内交通费补助报销问题
除单位派车出差外，因乘坐顺风车、使用私家车及其他方式出差等无城市间交通费凭据的，凭出差审批单、住宿票报销伙食补助费和市内交通费补助，出差当天往返无住宿费发票的，可凭出差审批单报销伙食补助费和市内交通费。
单位应对以下行为加强管理：一是原则不允许出差人员主动要求接待单位派车或借用其他单位车辆开展公务活动，使用接待单位或其他单位车辆的，应按规定程序支付相关费用。二是原则不允许使用私家车出差，使用私家车出差的，不得在差旅费中报销过路过桥费、燃油费。
十四、关于出差当天往返发生住宿费报销问题
出差当天往返实际发生住宿费的，在差旅费规定的住宿标准限额内报销。出差人员应按照差旅费管理规定，在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
十五、关于出差因私绕道问题
工作人员出差因私绕道的，如省亲办事等，绕道和探望期间不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。绕道交通费，以出差直线单程交通费为核定依据，绕道交通费少于直线交
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通费的，按实际报销，超过部分自理。
本补充规定自印发之日起施行，由自治区财政厅负责解释。
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作文三：《2016年公务员差旅费最新标准【广西差旅费报销标准】》2500字
２０１６年公务员差旅费最新标准【广西差
旅费报销标准】
２０１６年公务员差旅费最新标准【广西差旅费报销标准】
由应届毕业生网小编整理提供的关于差旅费的最新标准内容，欢迎前来阅读，希望对你有帮助。
公务员差旅费报销标准２０１６公务员出差住宿标准
部级：
１１００元：北京市、上海市
９００元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、广东省、深州市、四川省、云南省
８００元：天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、。吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、山东省、青岛市、湖北省、湖南省、广西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆
司局级：
６５０元：北京市
６００元：上海市
５５０元：广东省、深州市
５００元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省
４９０元：大连市、江苏省、青岛市
４８０元：天津市、山西省、辽宁省、福建省、山东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省
４７０元：江西省、广西、四川省、贵州省、甘肃省、宁夏
４６０元：内蒙古、安徽省、陕西省
４５０元：河北省、吉林省、黑龙江省、宁波市、湖南省
其他人员：
５００元：北京市、上海市
４５０元：广东省、深州市
４００元：浙江省、厦门市
３８０元：天津市、江苏省、福建省、山东省、青岛市、河南省、云南省
３７０元：重庆市、四川省、贵州省
３５０元：河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、广西、海南省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆
根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住１１００元标准酒店，其他省份是８００或９００元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
公务员出差交通费标准
（来自：ＷＷｗ．ｚＷ２．ＣＮ 爱作文网：２０１６年公务员差旅费最新标准【广西差旅费报销标准】） 部级：
火车：火车软席（软座、软卧）、高铁／动车商务座、全列软席列车一等软座
轮船：一等舱
飞机：头等舱
司局级：
火车票：火车软席（软座、软卧）、高铁／动车商务座、全列软席列车一等软座
轮船：二等舱
飞机：经济舱
其余人员：
火车：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座
轮船：三等舱
飞机：经济舱
公务员出差伙食补助费
西藏、青海、新疆每天１２０元；
其他地区每天１００元；
接待对象 １０人，配餐人数不得超过３人；
接待对象 １０人，配餐人数不得超过其三分之一；
不得提供鱼翅、燕窝等高等菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水；不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
伙食标准，各地财政部门根据当地经
２０１６年公务员差旅费最新标准调整：中金网１２月１８日，据国家财政部网站消息从２０１６年１月１日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。至此，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。一旦超标，违规资金不但会被追回，还可能被通报处分。
２０１６年公务员出差住宿标准
根据新调整的公务员出差住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住１１００元标准酒店，其他省份是８００或９００元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
我们在某旅行网站查询发现，按照新的标准，如果一名处级干部到北京出差，可以入住市区的中档酒店，而且交通便利，这对出差办事的人来说挺重要。本次调整中值得注意的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这６座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮２０％－５０％。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。这一调整，也是从实际出发的务实之举。
２０１６年公务员出差交通费标准
省部级才能坐头等舱，市内交通每天８０元包干
２０１４年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天８０元包干使用。这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过８０元，出行前要好好盘算盘算。
２０１６年公务员出差伙食费标准
每天补助１００元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜
公务员出差吃饭是多少钱的标准？什么该吃什么不该吃？相关的管理办法都挺明确。
伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和新疆定为１２０元每天之外，其他各地标准大多为１００元。
很多人出差，当地都会进行接待，这方面也有严格标准。《党政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可
以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在１０人以内的，陪餐人数不得超过３人；超过１０人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
什么该吃什么不该吃？规定要求，工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。对于这些要求，大家肯定不陌生了，出差期间也要严格要求自己，不能放松。
读了《２０１６年公务员差旅费最新标准》的人还读了：
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作文四：《2017年最新广西差旅费报销标准》2000字
２０１７年最新广西差旅费报销标准
为进一步提高差旅住宿费标准的科学有效性，根据财政部《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》以及《关于细化完善省内差旅费标准有关问题的通知》要求， 近日，广西财政厅印发了《关于调整自治区本级党政机关差旅住宿费标准等有关事项的通知》，对自治区本级党政机关差旅住宿费标准进行了调整，新标准自１月１日起执行。
一是调整自治区以外部分地区住宿费标准。文件明确，自治区本级党政机关参照执行财政部调整的北京、上海等３６个省会城市、直辖市、计划单列市有关住宿费限额标准及淡旺季浮动标准。自治区本级党政机关到各省所辖地、州、市出差执行当地省本级财政部门制定的省本级党政机关到所辖地、州、市的差旅住宿费标准。省本级党政机关到所辖地、州、市的差旅住宿费标准未公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。
二是细化自治区本级党政机关到区内差旅住宿费标准。按照财政部要求此次对自治区本级党政机关到区内各市、县的差旅住宿费限额标准进行了细化，对桂林市本级、北海市本级以及广西特色旅游名县试行差旅住宿费淡旺季标准，旺季上浮３０％，旺季时间定为１－２月和７－９月。
自治区本级党政机关区内差旅住宿费标准细化表
按照自治区党委办公厅、政府办公厅《关于自治区领导联系推进首批广西特色旅游名县创建工作的通知》等文件规定，截至目前，广西特色旅游名县及创建县包括２３个县，其中除涠洲管委会、钦南区属于城区以外，其余２１个县为上林县、三江侗族自治县、融水苗族自治县、阳朔县、兴安县、龙胜各族自治县、蒙山县、东兴市、桂平市、容县、靖西县、乐业县、昭平县、巴马瑶族自治区县、宜州市、金秀瑶族自治区县、大新县、凭祥市、龙州县、资源县、荔浦县。今后新增创建旅游特色名县的，新政策未出台前，按此规定执行。
文件还要求自治区本级党政机关工作人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿，在限额标准内凭据报销。鼓励工作人员网上预订宾馆，节约住宿费用。
附：
广西省省级机关差旅费管理办法 第一章 总则
第一条 为加强和规范省级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际制定本办法。
第二条 本办法适用于省级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位。
本办法所称省级党政机关，是指省委各部门，省政府各委办厅局、各直属机构，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省高级人民法院，省人民检察院，省级各民主党派、各人民团体和省工商联，省
级各议事协调机构及其办公室。
第三条 差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 省级单位应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。差旅费应纳入部门预算，并单独列示。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以出差名义变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 省级单位工作人员差旅费标准参照执行财政部公布的中央单位工作人员差旅费标准，其中：赴省内出差的，省财政厅根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指省级单位工作人员因公到常驻地以外地区出差发生的城市间的交通费。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
级 别
火车
轮船
飞机
其他交通工具
省级及相当职务的人员
软席，高铁／动车商务座，全列软席列车一等软座
一等舱
头等舱
凭据报销
厅局级及相当职务人员
软席，高铁／动车一等座，全列软席列车一等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
其余人员
硬席，高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座
二等舱
经济舱
凭据报销
省级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报
销。不得报销出差人员使用机场贵宾休息室、“百事特”的费用。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买
交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意
作文五：《差旅费报销标准》1300字
差旅交通费报销及交通补贴制度（试行）
为加强公司费用管理，合理控制费用支出，严格预算管理。经公司总经理室会议研究，决定对交通差旅费标准、出差审批流程和交通补贴标准规定如下：
一、适用范围：
差旅报销适用于公司国内出差的员工，包含副总经理及以下员工；出国考察适用集团ＯＡ 流程报集团审批；交通补贴适用于公司全体员工。
二、出差审批办法：
１、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）， 明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字并报总经理批准。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。同一部门多人同次出差，由本次出差的主要负责人填制。出差申请单由财务部留存。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。对因临时决定出差的需在回公司后的三天内补办手续；
如要借款，应填写“用款申请单”，根据出差申请单确定借款金额。 ２、差旅费报销程序：
出差回程后３个工作日内必须填写费用报销单，按内部流程进行报销。不同部门同次出差的，按部门归类，由此次出差的部门主要负责人为报销人。
三、差旅费报销细则
１、出差伙食补贴及报销标准（元／天、人）
２、住宿费核算细则
（１）实际住宿以正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担。
（２）有两人以上同时出差的，按照经济合理的原则安排：两名同性住一标间，出现奇数或是异性则单独安排房间；下级能安排与上级同一房间的，如无特殊原因，不再另行安排住宿。下属随同上级出差，住宿标准可参照上级。
（３）实际发生的住宿费，报销人应提供相应的国家税务机关认可的发票予以报销，发票金额超过费用标准的部分，不予报销。
３、出差补贴标准
按出差自然（以日历为准）天数补助， 以出差人员中级别最高者的补贴为限，人数累计。餐补以出差地的餐饮发票为准，在限额内报销，超出部分不予报销。
４、其它说明
（１）员工身兼两重或以上职位者，以最高职位标准执行。
（２）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的，凭会议证明或会议邀请函和发票，据实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。
（３）出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理，
５、交通工具标准：
以经济合理为原则安排出差所需交通工具：省内两小时车程范围内的，以公司用车为主；省内异地较远，有火车直达的，则以火车为宜；省外较远距离则以适宜的交通工具出行。
因去集团汇报工作等原因，员工统一采用飞机交通工具。
四、交通补贴
结合公司实际，针对所有员工实行交通补贴，已经享受集团规定的副总及副总以上待遇的，不再享受交通补贴。
员工因公外出办事，填列“出车单”（见附件），经部门负责人签字和办公室主任签字，交驾驶员出车。因公司用车紧张原因，而无法使用公车需要打的出行的，需由办公室主任在出车单上注明“不能安排公车，打的”，事后凭“出车单”和相应车票报销，原则上奇数月报销。
五、个别岗位补贴
考虑到个别岗位差异，针对驾驶员岗位单独实行出车补贴。
六、本规定自２０１２年７月１日起正式执行，解释权归公司财务部。
作文六：《差旅费报销标准》500字
差旅费报销标准
１（乘坐车、船、飞机等级标准
轮 船 其他交通工具
火 车 （不包括旅游飞 机 （不包括出租高铁／动车
船） 车） 正局级及相当软席（软座、软卧） 二等舱 经济舱 凭据报销 一等座 职级人员
其余人员 硬席（硬座、硬卧） 三等舱 经济舱 凭据报销 二等座
注：往返机场、火车站、码头应乘坐公共交通工具（公共汽车、地铁、接驳专线等），确因特殊原因无法乘坐公共交通工具的，可乘坐出租车，费用凭据报销；交通意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销。
２（住宿费标准
级 别 报销标准
正局级 参见深圳市财政委员会关于市
直党政机关和事业单位差旅费
管理问题的补充通知（凭票实其余人员
报）
注：出差人员无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
３（伙食补助费和公杂费标准
费用类别 情况类别 包干标准
由接待单位统一安排食宿 向接待单位交纳伙食费，不实行包干 伙食补助费 不安排食宿 １００元／人／天
市内交通费 ８０元／人／天
注：出差天数按自然天数（日历）计算。
４（教职工出差订票手续费凭正式票据报销。
作文七：《差旅费报销标准》2500字
差旅费报销标准
一、 适用范围：
? 北京易居实美贸易有限公司。
二、 手机费报销标准
１、 分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销：
? 分公司经理：１２００元／月；分公司副经理１０００元／月；
? 办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任／副主任：６００元／月。 ? 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管：５００元／
月。
? 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员：３００元／月。 ? 销售行政科科长（财务主管）、专职司机：２００元／月。 ? 客户服务专员、人事行政专员：１００元／月。
? 会计、出纳：５０元／月。
注：限额实报实销指申请报销金额低于限额的，按申请金额报销，申请报销金额高于等于限额的，按限额报销，下同。
三、 往来总部费用报销标准
１、 分公司人员往来总部费用实行定额次数报销，往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销，各类人员往返总
部定额次数如下：
? 分公司经理、副经理：６次／年（含一次探亲机票）。
? 办事处主任、顾客服务中心主任／副主任、整合传播科科长、区域
主管、集团购买主管：家在广东的４次／年，其他２次／年。 ? 零售主管、销售代表：家在广东的２次／年，其他１次／年。
? 分公司往来公司的飞机票、汽车票，实报实销，按定额次数控制。 注：分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计，并需相关部门主管部长书面确认。
四、 住宿费报销标准
１、 住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用，住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销：
ａ 、 分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下： ? 北京、上海分公司除外，１５０元／天，每月至多报１５天，分公司
所在地住宿费不能报销。
? 北京、上海分公司，１５０元／天，每月至多报５天，分公司所在地
住宿费不能报销。
ｂ 、 办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准
如下：
? 北京、上海分公司除外，１００元／天，每月至多报１０天，公司租
房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
? 北京、上海分公司，１２０元／天，每月至多报５天，公司租房所在
地和非业务负责区域住宿费不能报。
ｃ 、 顾客服务中心主任／副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离
开常驻地出差报销标准如下：
? 北京、上海分公司除外，１００元／天，按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司，１２０元／天，按实际出差天数报销。 ｄ 、 零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下：
? 北京、上海分公司除外，８０元／天，每月至多报８天，公司租房
所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
? 北京、上海分公司，１００元／天，每月至多报５天，公司租房所在
地和非业务负责区域住宿费不能报。
ｅ 、 市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户
服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准：
? 北京、上海分公司除外，８０元／天，按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司，１００元／天，按实际出差天数报销。
五、 长途交通费报销标准
１、长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票（包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用。
２、长途交通费交通界定为：
? 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费； ? 业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费； ? 业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费；
? 分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费。
３、长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销。
六、 出差补助标准
１、 出差定义
分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事。总部派出人员不再享受每月３０天的出差补助，而以实际出差天数计算出差补助，以下行为均属于出差范围：
? 分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场。 ? 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会。 ? 分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了
解市场。
? 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事。
２、分公司各类人员出差补助（包括市内短途交通费补助、伙食补助）按如下标准报销：
? 分公司经理／副经理：北京、武汉、上海、广州、深圳８０元／天，
其他区域６０元／天。
? 顾客服务中心主任／副主任、区域主管、销售代表、零售主管：北
京、武汉、上海、广州、深圳７０元／天，其他区域５０元／天。 ? 分公司其他人员出差补助：北京、武汉、上海、广州、深圳６０元
／天，其他区域５０元／天。
４、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为２０／元。
５、出差补助统一入差旅袋报销，免票据报销，具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。
七、差旅费报销流程：
１、手机费报销流程
? 申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报
销。
２、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记，所有单据均需申请人在单据背面签名，具体报销流程如下：
? 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签
名―――出纳报销。
八、超标和特殊情况审批权限
１、 差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准，如出差人申请报销超标部分，则必须书面申请，并按如
下程序进行审批：
? 超过标准部分不超过５００元的，报分公司财务主管审批即可；分
公司财务主管月底汇总报财务支持科备案。
? 超过标准部分不超过１０００元的，经分公司财务主管审核后，需报
营销财务部财务支持科科长审批；
? 超过标准部分超过１０００元（含１０００元）的，需报营销财务部部
长审批。
? 以上费用的开支在年度费用指标总额内开支，所有费用开支不能
超出相关定额。
注：经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费差袋订在一起。
九、 违规责任
分公司财务主管必须严格审核和审批差旅费报销，对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或报请营销财务部处理。
作文八：《差旅费报销标准》600字
差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
１住宿标准（单位：元／天）： ａ．员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
ｂ．出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
ｃ．出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。
ｄ．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
对出差地点属于工作地区以外，当天出差、当天返回的，执行以下生活补助标准： 单程２００ｋｍ（含２００ｋｍ）以内的：每人每天补助２０元。单程２００ｋｍ以外的：每人每天补助２５元。
ａ．自驾车出差报销标准：为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工方可出差选择自驾。
自驾车出差报销标准：１５０公里内每车每次补助 １５０元；１５０－ ３００公里内每车补助往返油费过路费５００元；３００—６００ 公里补助 ７００ 元；每次不限时间。６００公里以上至１０００元封顶。
ｂ．乘坐出租车条件： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的； 时间紧迫的、夜间办事不方便的； 陪同重要客人外出的。
ｃ．同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用，按实际车费费用报销。
作文九：《差旅费报销标准》1400字
湘潭可可置业开发有限公司差旅费报销
标准
差旅费报销是指员工因公出差到异地进行业务活动所花费的长途交
通费、住宿费、市内交通费、长途电话费、伙食补助、其他杂费等。
不包括个人的探亲、访友等非公务性支出。
１、 差旅费用控制标准
项目 每人每天
可乘坐的交通
宾馆等级 备注 住宿费伙食补市内交
工具
级别 标准 助 通费 董事、总经飞机、火车、
４—５星级 ４５０ １８０ １００
理 软卧、自带车
飞机、火车、 副总经理 ３—４星级 ３５０ １５０ １００
软、硬卧
火车、硬卧、
部门负责人 ３星级以下 ２６０ １００ ７０
硬座
火车、硬卧、特殊情况部门主办 ２—３星级 １８０ ８０ ６０
硬座 经批准可
乘坐飞机 火车、硬卧、
一般员工 ２星级以下 硬座、轮船四１２０ ７０ ５０
等舱
２、 差旅费用报销管理细则
，１，、差旅费用在标准范围内据实报销～对于不符合开支标准以及不符合要求的票据～计划财务部有权拒绝报销。
，２，、公司员工按相应标准选择交通工具～对确需超标准乘坐的情况～必须书面申请～经公司董事长审批。无审批程序的按规定标准报销～其差价自理。部门副经理以上人员在出差地可以乘坐出租车～经董事长审批后据实报销～不再计算当日交通补助。
，３，、出差时间计算：当日１２：００以前出发或者当日１２：００以后返回～按一日计算～当日１２：００以前返回或当日１２：００以后出发～按半日计算～
，４，、公司员工因公出差而住宿在亲戚、同学家～而无法取得发票的～或者住宿发票丢失的～经董事长签字按相应住宿标准的５０％计发补助。
，５，、因公出差而需要的招待客户时～每招待一次。按照报销费用中的招待性发票的数量～每招待一次扣除当日伙食补助的１／２，招待二次发上的扣除当天的所有伙食补助。扣除人员的范围包括公司所有参与人员。招待费发票上应有取得发票日期～各次业务招待费应和同次差旅费一并报销。
，６，、在报销业务招待费用时须另附说明～包括日期、招待对象、金额、公司参与人员、由，工程项目、销售地域，负责人、部门领导签字。
，７，、夜间乘坐火车连续过３个小时或白天连续超过６个小时的员工～且无法购买到硬卧车票～可按硬卧车票票价的５０％给予夜间补助
发给个人。
，８，出差目的地为北京、上海、深圳、珠海、广州、厦门、福州、杭州、青岛、大连、海南等地时～住宿标准在相应的基础上上调３０％。出差目的地为上述地区以外地级以下城市时～各项出差费用在相应的基础上下调２０％。
，９，参加会议和学习的出差人员事先应征公司董事会批准～报帐时提供审批件以及会务通知书～对已纳入会务费用的项目不再计算补助。
３、差旅费报销的管理
，１，、出差人员在报销前必须按《差旅费报销单》的栏目详细填写～附相关单据及《出差报告书》按费用审批程序报销或清帐。 ，２，、伙食补助与市内交通费包干报销～但出差人员仍必须粘贴相应单据。
，３，、对于出差过程中因管理不善而丢失火车、飞机、轮船等主要交通单据的～由出差人员出具报告经公司董事长的批准后按单程标准予以报销，丢失往返单据的～经财务人员核查时刻表或历史单据～并报董事长批准后方可报销。
，４，、出差人员必须就一次出差填写相应的报销单据～即“一次一单”并在返回公司１５个工作日内报销。
，５，、出差人员必须就每次出差填写出真实的出差报告～并留存部门备查～计划财务部有权在必要的情况下进行调查。
（６）、公司员工差旅费报销标准经董事长批准后从２０１１年 月
日起执行。
２０１１年７月３日
作文十：《差旅费报销标准》2100字
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
文件号 Ｑ／ＹＬＴ·３ＧＷ－０３－２０１４
版号 Ｂ 编写日期 ２０１４－４－２１ 共 ７ 页 第 １ 页
南昌雅丽泰建筑产品有限责任有限公司
作业文件
标题：差旅费报销标准
编号：Ｑ／ＹＬＴ·３ＧＷ－０３－２０１４
版本号：修订（Ｂ版）
生效日期：２０１４年４月１８
编制
审核：
批准：
受控状态
日
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
文件号 Ｑ／ＹＬＴ·３ＧＷ－０３－２０１４
版号 Ｂ 编写日期 ２０１４－４－２１ 共 ７ 页 第 ２ 页
南昌雅丽泰建筑产品有限责任公司差旅费报销标准
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
目 录 目的……………………………………………．３ 范围……………………………………………．３ 名词解释………………………………………．３ 出差及报销流程…………………………………４ 其它．……………………………………………４ 相应附件及表单…………………………………４
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
文件号 Ｑ／ＹＬＴ·３ＧＷ－０３－２０１４
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第一章 目的
第一条 为了确保公司业务的正常进行，保障出差员工的生活需要，特制定本办法规范员工之出差申请作业流程。
第二章 范围
第二条 全体员工出差、外勤均适用本办法。
第三章 名词解释
根据出差形式出差可分为长程出差，短程出差，划分标准如下：
长程出差：指出差地点跨越公司所在地区，通常指公司所在地市区以外的地域，关系公司处理耗时业务。长程出差享有出差补助，长程出差发生的交通费、住宿费、电话费、补助等按照差旅费报销标准执行（见附件）
短程出差：指前往公司所在地市区内办理公司业务。短程出差不享有补助，乘坐大众交通工具，禁止乘坐出租车。
正常出差：指员工在本公司所在地以外的地方处理公司业务的出差
第三条 根据各地区消费水平的差异，将出差报销标准又分为三类地区，划分如下：
（一）一类消费水平地区指：
北京、上海、杭州、温州、青岛、大连、武汉、哈尔滨、西安、长沙、广州、深圳、厦门、珠海、海口、桂林、三亚、成都、南京、汕头
（二）二类消费地区指：
天津、沈阳、南昌、烟台、石家庄、郑州、兰州、南通、宁波、无锡、长春、吉林、苏州、威海、昆明、中山、福州、徐州、惠州、大庆、常州、东莞、顺德、南海、佛山、攀枝花、贵阳、重庆、合肥、呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、洛阳、柳州、韶关、茂名、江门、十堰、岳阳、银川、大同、衡阳、连云港
（三）三类消费地区指：除一类、二类城市以外地区
（四）外县、特殊地区：实报实销
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
文件号 Ｑ／ＹＬＴ·３ＧＷ－０３－２０１４
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第四章 出差及报销流程
第四条 长程出差需提前填报《出差申请单》经直接主管核准后于生效日前送交公
司财务部。
第五条 员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借相当数额的差旅费，预
借差旅费标准是下列若干项的合计：
（一） 预计行程天数×该职等的差旅费总合
（二） 因业务需要由总经理特批的借支。
第六条 员工出差因工作需要提前回公司复职，应于当日上班后到人事单位报到，
因公需要延期者，应事前用电话请示主管核准后，通知行政人事部。
出差返回后３天内填具《差旅费报销单》，经财务部核实报销标准后，办理报销手续，经总经理签字后结清预支差旅费，凡未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予以扣回预支差旅费，等报销时再予以核付。
第五章 其它
第七条 员工出差期间利用出差之便就近回家省亲办事的，须事先经部门经理或上级经理核准，否则以旷工论处。省亲的一切费用自理，其间不给付差旅费。
第八条 员工出差期间，因患病或被紧急事故阻滞者，应附医院诊断证明或事故证明，并可报支延期日数之住宿及膳食费用。
第九条 出差人员如有违反规定虚报差旅费，一经发现并查证属实，除虚报部分不予报销外，并予处分一次。
第六章 相应附件及表单
［附件一］ 差旅费报销标准（正常出差）
差旅费报销说明
［附表一］ 出差申请表
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
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差旅费报销标准表（正常出差）
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
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差旅报销表规定
Ｎａｎｃｈａｎｇ Ｙａｌｉｔａｉ Ｂｕｉｄｉｎｇ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｃｏ．Ｌｔｄ
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南昌雅丽泰建筑产品有限责任公司
出差申请单
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